Primeros pasos
Plot Center Lab es el sistema donde se ve cada trabajo de la empresa, desde que entra el pedido hasta que se entrega, y donde se gestionan también ventas, caja, compras, personal y clientes. Todos trabajan sobre la misma información y ven los cambios al instante.
- Entrá a la appEscribí www.plotcenterlab.com.ar en Chrome o Edge, en la computadora o en el celular.
- Iniciá sesiónEscribí tu usuario (o email) y tu contraseña y tocá Iniciar sesión. Si la olvidaste, pedísela a Administración: la app no la envía por mail.
- Instalala como aplicación (opcional)En Chrome o Edge tocá el ícono de instalar de la barra de direcciones. Queda en el escritorio, abre en su propia ventana y avisa mejor las novedades.
- TrabajáCada persona ve los módulos de su rol. Los cambios se guardan solos; no hay botón de guardar para mover una ficha.
| Concepto | Qué significa |
|---|---|
| OP (orden de producción) | Un trabajo con número. Es la unidad central: todo se cuelga de una OP (materiales, archivos, cobros, entrega). |
| Ficha | La tarjeta que representa una OP en el tablero. También hay fichas sin número (“No OP”) para consultas y presupuestos. |
| Sector | Un área de trabajo: Diseño, Imprenta, Taller Gráfico, Instalaciones, Metalúrgica, Mostrador, Caja, Compras, etc. |
| Columna / etapa | El lugar del tablero donde está la ficha. Mover la ficha de columna significa que el trabajo avanzó. |
| Rol | El perfil de tu usuario. Define qué módulos ves y qué podés hacer. |
| Cliente web | Un cliente con usuario propio en el portal /cliente/login. |
| CC | Cuenta corriente: ventas fiadas que el cliente paga después. |
Los roles los asigna Administración o RRHH desde Usuarios.
| Rol | Qué ve y hace |
|---|---|
| Administración y Gerencia | Todo: estadísticas, usuarios, ERP, caja, RRHH, configuración y eliminación de fichas. |
| Diseño | Fichas de su sector, dashboard de diseño, briefs, galería, Plot AI Studio y Plot Design. |
| Imprenta / Taller Gráfico / Instalaciones / Metalúrgica | Las fichas de su sector, su panel propio e inventario, y la app de campo donde corresponde. |
| Mostrador | Atención, ventas, entregas, clientes, cuenta corriente y reportes de mostrador. |
| Caja | Su caja: arqueo, cierre de turno, egresos y movimientos. Autoriza salidas de flota junto con Administración. |
| Compras | Pedidos de compra, stock, proveedores, deudas, pagos y conciliaciones. |
| Asesor Técnico / Presupuestos | Tablero de fichas No OP, agenda de visitas y oportunidades. |
| Recursos Humanos | Personal, horarios, novedades, permisos, liquidación, evaluaciones y capacitaciones. |
Cómo Iniciar sesión
- Abrí www.plotcenterlab.com.ar en Chrome o Edge.
- En “Usuario” escribí tu usuario o email y en “Contraseña” tu clave.
- Tocá “Iniciar Sesión” (o presioná Enter). Vas a ver el tablero.
- Si dice que los datos son incorrectos, revisá mayúsculas y espacios; si sigue, pedí a Administración que te cambie la clave.
Cómo Instalar la app en la computadora
- Abrí la app en Chrome o Edge.
- En la barra de direcciones, a la derecha, tocá el ícono de instalar (una pantalla con flecha o un +).
- Confirmá “Instalar”. Se crea un acceso en el escritorio y en el menú de inicio.
- En Firefox: menú ☰ → “Instalar sitio como aplicación”. En Safari: Archivo → “Agregar al Dock”.
Cómo Cerrar sesión
- Tocá “Menú” en el encabezado.
- Elegí “🚪 Salir” al final de la lista.
Cómo Cambiar la contraseña de un usuario
- Entrá a Recursos Humanos → “Gestión de usuarios” (/rrhh/usuarios).
- Buscá a la persona y tocá “Editar”.
- Completá “Nueva contraseña (opcional)” y guardá.
- Avisale la clave nueva a la persona.
El recorrido de un trabajo
Así se conectan los módulos, desde que el cliente pide hasta que retira y se factura.
- El cliente pidePor el portal (/cliente), el presupuesto online, el chat con PlotAI, el tótem o en mostrador.
- Mostrador o Ventas lo registraSe crea la venta o la oportunidad. Si hay producción, se convierte en OP y aparece en el tablero. Los pedidos del portal se convierten desde Clientes web.
- DiseñoSi hace falta diseño, el brief llega a Briefs pendientes; el diseñador trabaja la ficha y el cliente aprueba.
- ProducciónLa ficha pasa por Imprenta, Taller Gráfico, Instalaciones o Metalúrgica. Cada sector actualiza su etapa y usa impresoras, inventario y pañol.
- Almacén de entregaEl trabajo terminado queda listo. El cliente puede seguirlo por el QR, la consulta pública o el tótem.
- Entrega y firmaMostrador procesa la entrega, el cliente firma y califica, y se genera el comprobante.
- Cobro y cajaEl cobro se registra en la venta y en la caja. Los cierres de turno y arqueos concilian el dinero.
- Facturación y contabilidadSe emite la factura con AFIP y el ERP genera los asientos e impuestos. Compras y stock reponen lo que se usó.
Pantalla principal y menú
Al entrar ves el tablero. Arriba está el encabezado con accesos a todo; debajo, la búsqueda, los filtros y las columnas de trabajo.
Fila de accesos
Botones directos a Panel, Pañol, Plot Design, Bolsa Plot, Estadísticas, ERP, Vía Pública, Clientes y Menú diario. Se desliza para ver más. Aparecen según tu rol.
Campana 🔔
Junta menciones del chat, movimientos de tus fichas y avisos. Tiene “Marcar todas como leídas”.
Botón Alerta
Envía una alerta con sirena a todos los usuarios conectados. Es para urgencias reales.
Tu día en Plot
Resumen de tus pendientes del día.
Comunicados RRHH
Los avisos que RRHH envía al personal con el notificador masivo.
Frase del día
Un mensaje motivacional que cambia cada día.
Reloj y clima
Hora de Argentina y clima de San Juan.
App al día
Indica si tenés la última versión. Si hay una nueva, tocá para actualizar.
Tu usuario
Muestra quién está conectado y abre tu actividad (bitácora del día).
Tocá Menú para abrir “Explorar módulos”. La lista cambia según tu rol.
| Opción del menú | Para qué sirve |
|---|---|
| ✉️ Mensajería | Mensajes directos entre compañeros con prueba verificable. |
| 📊 Estadísticas / 📅 Calendario | Métricas del negocio y entregas por fecha (admin). |
| 👥 Usuarios | Alta y roles de usuarios (admin). |
| 📋 Dashboard Mostrador / 🧾 Ventas | Atención, entregas y CRM de ventas. |
| 🛒 Compras / 🏦 Caja | Pedidos, stock y proveedores; control de cajas. |
| 🧰 PlotBolsa / 🎨 Dashboard Diseño | Bolsa de trabajos y panel de diseño. |
| 👥 Recursos Humanos / 👥 Clientes | Personal; fichas de clientes. |
| Portal web | Gestión de clientes web, pedidos y catálogo. |
| 🧴 Inventario Taller Gráfico / 🔧 Inventario Metalúrgica | Insumos y herramientas del sector. |
| 🧩 Kanban Taller Gráfico / 🧰 Pañol Taller Imprenta | Tableros y casilleros de los talleres. |
| 🚗 Gestión de Flota | Reservas y salidas de vehículos. |
| 💰 Sistema ERP | Facturación, contabilidad, impuestos y tesorería. |
| 📋 Briefs Pendientes / 📝 Libro de Actas | Briefs de clientes; novedades por sector. |
| 📚 Protocolos y Bases / 📚 Capacitaciones | Documentos y cursos. |
| 📝 Mis evaluaciones / 📋 Mis Pedidos | Pruebas asignadas; tus pedidos de compra. |
| 📖 Manual | Manual de usuario dentro de la app. |
| Actividades operarios | Supervisión de bitácoras y checklist (admin). |
| 🚪 Salir | Cierra tu sesión. |
Cómo Abrir un módulo desde el menú
- Tocá “Menú” arriba a la derecha.
- En “Explorar módulos” tocá el módulo que necesitás.
- Para volver al tablero, tocá el logo o “← Volver”.
Cómo Ver y limpiar notificaciones
- Tocá la campana 🔔 del encabezado.
- Leé la lista; tocá una notificación para ir a lo que avisa.
- Tocá “Marcar todas como leídas” para vaciar el contador.
Cómo Enviar una alerta a todo el equipo
- Tocá el botón rojo “Alerta” del encabezado.
- Escribí el mensaje y confirmá. Todos los conectados reciben la alerta con sirena.
- Usalo sólo para urgencias.
Cómo Actualizar la app cuando hay una versión nueva
- Mirá el botón “App al día” del encabezado.
- Si indica que hay una actualización, tocalo. Si algo se ve raro, recargá con Ctrl+Shift+R.
Mapa de direcciones
Todas las direcciones se escriben después de www.plotcenterlab.com.ar. Guardalas como favoritos.
| Necesito… | Dirección |
|---|---|
| Tablero · Orden por número | / · /op/1234 |
| Chat · Mensajería | /chat · /mensajeria |
| Estadísticas · Calendario · Gantt | /statistics · /calendario · /gantt |
| Mostrador y entregas | /mostrador/dashboard |
| Ventas (CRM) · Reportes de ventas | /mostrador/ventas · /mostrador/ventas/reportes |
| Clientes · Cuenta corriente | /clientes/dashboard · /mostrador/cuenta-corriente |
| Atención al público | /atencion-publico |
| Clientes web (portal) | /clientes-web |
| Control de cajas | /caja/dashboard |
| ERP contable | /erp |
| Compras · Stock · Proveedores | /compras/dashboard · /compras/gestion-stock · /compras/proveedores |
| Diseño · Plot AI Studio · Plot Design | /diseno/dashboard · /diseno/plot-ai · /plot-design |
| Recursos Humanos | /rrhh |
| Flota · Impresoras | /flota · /impresoras |
| Libro de actas · Protocolos | /libro-actas · /protocolos-bases |
| Asesor técnico y presupuestos | /asesor-presupuestos |
| Pantallas para TV | /dashboard-pantallas |
| Escanear QR de una OP (celular) | /escanear-op |
| Portal de clientes | /cliente/login |
| Consulta pública · Reclamos · Presupuesto | /consulta-cliente · /reclamos · /presupuesto |
| Tótem del local | /totem |
| Manual dentro de la app | /manual |
Tablero de órdenes
Cada trabajo es una ficha (OP). La ficha viaja de izquierda a derecha por las columnas, según en qué etapa está. Es la pantalla que más vas a usar.
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Diseño Gráfico | Trabajos que esperan diseñador (briefs y piezas para empezar). |
| Diseño en Proceso | Diseñadores trabajando ahora mismo. |
| En Espera | Pedidos pausados por aprobación o insumo. |
| Imprenta (Área de Impresión) | Archivos listos para salida de impresión. |
| Taller de Imprenta / Taller Gráfico | Producción posterior a la impresión: corte, pegado, armado, rotulado. |
| Instalaciones / Metalúrgica | Trabajos de campo y fabricación. |
| Finalizado en Taller | Terminado en producción, falta trasladar. |
| Almacén de Entrega | Listo para retirar en mostrador. |
Buscador
Busca por número de OP, cliente, descripción, etiquetas, contacto y materiales, mientras escribís. Atajo Ctrl+K o /.
Prioridad
Todas, Alta, Media, Baja o Mis trabajos (sólo las fichas donde figurás como operario o quien la trabaja).
Chips de sector
Tocá uno para enfocar sólo esa columna. Limpiar foco vuelve a ver todo. También hay chips de “Entregas taller de imprenta” y “Entregas taller gráfico”.
Kanban etapas
Abre una vista ampliada con las etapas internas de un sector (ver “Sectores y etapas”).
Venta
Registra una venta sin salir del tablero. Atajo V.
+ Ficha
Crea una ficha sin número de OP.
Bibliotecas
Las OP archivadas, ocultas o entregadas, más plantillas. Atajo L.
Sprint
Pide a la IA una propuesta para ordenar el trabajo del equipo.
Brief
Genera y copia el link del formulario de brief para enviar a un cliente.
- ArrastrandoMantené apretada la ficha y soltala en otra columna.
- Con las flechas de la tarjetaCada tarjeta tiene ← y → para pasarla a la columna vecina.
- Con clic derechoElegí “Mover a →” y la columna de destino.
- Con el tecladoSeleccioná la ficha y usá las flechas. Esc la deselecciona.
Varias personas pueden trabajar al mismo tiempo. Cuando alguien mueve o edita una ficha, tu tablero se actualiza solo, sin recargar.
Cómo Buscar una orden
- Hacé clic en la barra “Buscar: OP, cliente, descripción…” (o presioná Ctrl+K o /).
- Escribí el número de OP, el cliente, una etiqueta, un material o parte de la descripción.
- El tablero se filtra mientras escribís. Borrá el texto para ver todo otra vez.
Cómo Ver solo mis trabajos
- En “Prioridad” tocá “Mis trabajos”.
- Vas a ver las fichas donde figurás como operario o quien la trabaja.
- Tocá “Todas” para volver.
Cómo Enfocar un solo sector
- Tocá el chip del sector (por ejemplo “Taller Gráfico”).
- El tablero muestra sólo esa columna.
- Tocá “Limpiar foco” para ver todas.
Cómo Mover una ficha de columna
- Mantené apretada la tarjeta con el mouse.
- Arrastrala hasta la columna de destino y soltala.
- Alternativas: botones ← → de la tarjeta, o clic derecho → “Mover a →” y elegí la columna.
- Si te equivocás, movela de nuevo; el historial queda registrado.
Cómo Ver las OP archivadas o entregadas
- Tocá “Bibliotecas” (o la tecla L).
- Usá los filtros para buscar por número, cliente o estado.
- Abrí la que necesitás; las entregadas se ven en modo lectura.
Cómo Copiar el link de brief para un cliente
- Tocá “Brief” en la barra del tablero.
- Se copia el link único del formulario.
- Pegalo en WhatsApp o mail y enviáselo al cliente.
La ficha (tarjeta) por dentro
Cada tarjeta resume una OP y concentra sus acciones. Los botones cambian según el sector y tu rol.
Encabezado
Número de OP, cliente, prioridad (marca especial si es Alta) y etiquetas de estado: NEW (creada hace poco), Entregada, Oculta o Eliminada.
Datos del cliente
DNI/CUIT, teléfono, dirección y contacto. Íconos para abrir WhatsApp, Google Maps, Drive y mail con un toque.
Fechas
“Creado” y “Entrega”. La fecha de entrega alimenta calendario y Gantt.
Materiales
Lista de materiales cargados en la OP.
Metros²
Superficie total de la OP. Se calcula sumando los ítems si hay varios.
Brief público
Si el cliente completó el brief, ves objetivo, público, estilo, referencias y deadline.
Checklist ☑
Subtareas con cronómetro. Un punto en la tarjeta avisa que hay pendientes.
Mover / ← →
Cambian la ficha de columna. “Quedarse en la columna actual” cancela.
Cambiar etapa
Elige la sub-etapa del sector (por ejemplo “En proceso” o “Para cortar”).
Ver historial de etapas
Muestra en qué etapa estuvo, quién y cuánto tiempo.
Asignar impresora 🖨️
Elegís una impresora disponible. Mientras imprime, esa máquina queda ocupada.
Agendar visita
En fichas de asesoría, agenda una cita con el cliente.
Ver ficha técnica (PDF)
Abre el PDF de medidas y especificaciones.
Editar ✏️
Abre la ficha completa para modificarla.
Auditoría
Todo lo que pasó con la OP, paso a paso.
Marcar reclamo
Indica que el trabajo debe rehacerse. Pide el motivo (por ejemplo “mal corte, error de color”). Quitar la marca requiere permiso de administración o gerencia.
Imprimir QR para cliente
Genera un QR con el link público de seguimiento de la OP.
Depósito pañol
Indica el casillero donde quedó el trabajo terminado.
Eliminar
Pide confirmación y motivo. La OP no se borra de la base: queda registrada en /op-eliminadas.
Cómo Abrir WhatsApp, mapa, Drive o mail de una ficha
- Buscá los íconos junto a los datos del cliente en la tarjeta.
- Tocá el ícono de WhatsApp para abrir el chat con el teléfono de la OP.
- Tocá “📍 Ver mapa” para abrir Google Maps, “📂 Drive” para la carpeta o “✉️ Mail” para escribirle.
Cómo Cambiar la etapa dentro de un sector
- En la tarjeta tocá “Cambiar etapa”.
- Elegí la sub-etapa (por ejemplo “En proceso” o “Para cortar o pegar”).
- Se guarda sola y queda en “Ver historial de etapas”.
Cómo Usar el checklist de una ficha
- Expandí la tarjeta y tocá “☑ Checklist”.
- Escribí una subtarea y presioná Enter para agregarla.
- Tildá las que vayas completando; el porcentaje sube en la barra de progreso.
Cómo Marcar un reclamo (trabajo a rehacer)
- Abrí el menú de acciones secundarias de la tarjeta y tocá “Marcar reclamo”.
- Escribí el motivo (por ejemplo “mal corte, error de color”) y confirmá.
- La ficha queda con la marca de reclamo. Para quitarla necesitás rol de administración o gerencia.
Cómo Ver la auditoría de una ficha
- En la tarjeta tocá el botón 📜.
- Se abre el listado de todo lo que pasó: movimientos, ediciones y usuarios.
Cómo Imprimir el QR para el cliente
- En las acciones secundarias tocá “Imprimir QR para Cliente”.
- Se abre la vista de impresión con el código.
- Imprimilo y pegalo en el ticket o el trabajo; al escanearlo se abre el seguimiento público de la OP.
Cómo Ver la ficha técnica PDF
- Tocá el botón 📄 de la tarjeta (aparece si la ficha tiene PDF cargado).
- Se abre el PDF en otra pestaña.
Cómo Eliminar una OP
- Tocá el botón 🗑️ de la tarjeta.
- Indicá el motivo cuando lo pida y confirmá.
- La OP sale del tablero pero queda registrada en /op-eliminadas con quién la eliminó y por qué.
Cómo Agendar una visita con el cliente
- En una ficha de asesoría tocá “Agendar visita”.
- Elegí fecha y hora, revisá los datos del cliente y guardá.
- La cita aparece en la agenda del asesor técnico.
Crear y editar una orden
Una orden reúne todo lo necesario para producir y entregar un trabajo. Se crea con el botón + Agregar ficha del tablero, con la tecla C o desde Mostrador.
Origen
De dónde vino el trabajo (opcional).
N° OP
Si lo dejás vacío, el sistema asigna el siguiente número.
Cliente / DNI-CUIT
Buscá un cliente existente o escribí uno nuevo. El sistema detecta duplicados.
Teléfono y email
Sirven para avisar al cliente cuando el trabajo está listo.
Dirección y link de ubicación
Pegá el link de Google Maps si hay instalación.
Fecha y hora de entrega
La fecha comprometida.
Sectores
Los sectores por los que pasará el trabajo (uno o varios).
Operario, prioridad y complejidad
Responsable, urgencia y dificultad.
Descripción (obligatoria)
Qué hay que hacer. Cuanto más clara, menos consultas después.
Materiales y etiquetas
Materiales del catálogo y etiquetas libres (“Urgente”, “Cliente VIP”).
Archivos adjuntos
Fotos, diseños y documentos; también el link de Drive.
Estado de cobro
Pagado, Pago parcial, CC (cuenta corriente) o Sin pago.
Guardar borrador / Agregar Orden
El borrador conserva lo escrito. “Agregar Orden” crea la ficha.
Portada y galería
Pegá una captura con Ctrl+V o subí una imagen. La galería reúne imágenes del trabajo.
Foto real del lugar Instalaciones y Metalúrgica
Obligatoria. Tiene que verse el espacio físico; no sirven PDF, render 3D, mockup, flyer ni logo suelto.
Ítems y m²
Podés cargar varias piezas con tipo y metros cuadrados. El total de la OP es la suma.
Etapa en Taller Gráfico
Sin etapa, Falta material o archivo, En proceso, Para cortar o pegar, Para rotular, Instalaciones/Ploteo, Metalúrgica instalación.
Brief público
Genera el link para que el cliente complete el brief y muestra lo que completó.
Ficha técnica
Subí, reemplazá, abrí o descargá el PDF de medidas.
Planilla preliminar
Marca que la ficha todavía es una planilla previa; permite avanzar con los checklists.
Checklist
Listas como ARMADO o FICHA TÉCNICA CARGADA que habilitan pasar de etapa.
Comentarios
Notas del equipo dentro de la OP.
Trazabilidad completa
Historial de movimientos con usuario, fecha y hora.
Cómo Crear una orden nueva
- Tocá “+ Agregar ficha” o presioná la tecla C.
- Completá al menos Cliente, sectores y la Descripción del trabajo (obligatoria).
- Cargá teléfono, fecha de entrega, operario, prioridad, materiales y archivos.
- Marcá el estado de cobro: Pagado, Pago parcial, CC o Sin pago.
- Tocá “Agregar Orden”. La ficha aparece en el tablero, en la columna del primer sector.
- Si necesitás seguir después, tocá “Guardar borrador”.
Cómo Cargar un cliente existente en la orden
- Escribí en “Cliente” el nombre, la empresa o el DNI/CUIT.
- Elegí a la persona de la lista que aparece. Se completan sus datos.
- Si no existe, seguí escribiendo y se crea con la orden.
Cómo Editar una ficha
- Tocá ✏️ en la tarjeta.
- Cambiá lo que necesites: datos, sectores, materiales, fechas, adjuntos.
- Tocá “Guardar cambios”.
Cómo Poner una imagen de portada
- Abrí la ficha en edición.
- En “Portada” pegá una captura con Ctrl+V, o tocá “Subir / Reemplazar” y elegí la imagen.
- “Quitar portada” la saca. La “Galería de imágenes” admite varias.
Cómo Cargar la foto del lugar (Instalaciones y Metalúrgica)
- Abrí la ficha en edición.
- En la sección de foto del lugar subí al menos una imagen real del espacio físico.
- No sirven PDF, renders, mockups ni logos: la ficha no se guarda sin la foto.
Cómo Cargar varias piezas con metros cuadrados
- En la ficha buscá “Ítems” y tocá “+ Agregar ítem”.
- Elegí el tipo de pieza y escribí los m².
- Repetí por cada pieza. El total de m² de la OP es la suma.
Cómo Subir la ficha técnica en PDF
- En la edición buscá “Ficha Técnica”.
- Tocá “Seleccionar archivo” y elegí el PDF.
- Cuando diga “✓ Archivo subido”, guardá. Podés verlo, descargarlo o reemplazarlo.
Cómo Agregar un comentario a la OP
- Abrí la ficha en edición y bajá a “Comentarios”.
- Escribí el texto.
- Presioná Ctrl+Enter o tocá “Agregar comentario”.
Cómo Generar el brief público para el cliente
- En la edición de la ficha buscá “Brief Público”.
- Tocá el botón para generar y copiar el link.
- Enviáselo al cliente. Cuando lo complete verás “Brief completado por el cliente” con sus respuestas.
Cómo Marcar una OP como entregada
- Llevá la ficha a “Almacén de Entrega” o “Finalizado en Taller”.
- Expandí la tarjeta y tildá “📋 Procesar entrega”.
- Se abre la pantalla de entrega: seguí los pasos de la sección Mostrador (firma, comprobante y confirmar).
- Para desarchivar una orden ya entregada, destildá “✓ Entregado”.
OP con varios sectores
Una misma OP puede requerir, por ejemplo, Diseño, Imprenta e Instalaciones. La app la trata como un grupo de fichas hermanas.
Sectores de la OP
En la edición podés agregar sectores en cualquier momento. Al guardar se crean las fichas que falten.
Modo espejo
Los datos comunes (cliente, descripción, cobro) se guardan en todas las fichas del grupo, así no hay que repetirlos.
Misma columna
Si dos fichas de la misma OP quedan en la misma columna, una absorbe a la otra a la vista; la fila oculta no se elimina y la trazabilidad se conserva.
Visibilidad por rol
Cada sector ve y mueve sólo su propia ficha.
Cómo Agregar un sector a una OP existente
- Abrí la ficha en edición (✏️).
- En “Sectores de la OP” marcá el sector que falta.
- Guardá. El sistema crea la ficha del nuevo sector en el tablero.
Venta rápida y ficha sin OP
Dos atajos del tablero para no salir de la pantalla.
Vendedor y cliente
El vendedor es quien está conectado. Buscá al cliente por nombre, apellido, DNI, teléfono o empresa, o tocá Crear nuevo.
Condición de venta
Contado, cuenta corriente u otras. “Es cuenta corriente” verifica que el cliente esté habilitado; si no lo está, ofrece completar la solicitud.
Lista de precios
Elegís la lista y opcionalmente un rubro. Los precios ya incluyen IVA cuando corresponde.
Ítems de venta
Buscá por código, nombre o rubro; cantidad, descuento y subtotal por línea.
Prioridad
Baja o Normal no llevan recargo. Prioridades más altas suman un recargo sobre el precio de lista.
Cobro
Efectivo, transferencia (con comprobante), tarjeta, cheque, cuenta corriente o Cobrar con Mercado Pago (genera QR).
Convertir a OP
Si la venta requiere producción, se convierte en una OP en el tablero.
Factura AFIP
Desde la venta podés generar la factura.
Ficha sin OP
Ficha con ID propio para consultas, mediciones o presupuestos. Cuando se confirma el trabajo, se convierte en OP.
Cómo Registrar una venta rápida
- Presioná la tecla V o tocá “Venta” en el tablero.
- Buscá y elegí el cliente, o tocá “➕ Crear nuevo” y completá nombre, DNI/CUIT, teléfono, email y dirección.
- Elegí la condición de venta y la lista de precios.
- Buscá los productos por código, nombre o rubro y agregalos; ajustá cantidad y descuento.
- Elegí la prioridad (Baja o Normal no llevan recargo) y agregá observaciones.
- Confirmá y cobrá: efectivo, transferencia (adjuntá el comprobante), tarjeta, cheque, cuenta corriente o “Cobrar con Mercado Pago”.
- Al terminar aparece “Venta realizada”. Desde ahí podés convertirla en OP o generar la factura de AFIP.
Cómo Vender en cuenta corriente
- En la venta rápida elegí el cliente.
- Marcá “Es cuenta corriente”; el sistema verifica si está habilitado.
- Si dice “✓ Cliente habilitado”, completá la venta. Si no, tocá “Completar solicitud de cuenta corriente” y esperá la aprobación.
Cómo Cobrar con Mercado Pago
- Armá la venta y elegí “Cobrar con Mercado Pago”.
- Se muestra un QR: que el cliente lo escanee y pague.
- El sistema queda “Esperando confirmación de Mercado Pago…” y confirma solo cuando llega el pago.
Cómo Crear una ficha sin OP
- Tocá “+ Ficha” en el tablero.
- Completá cliente, contacto y especificaciones.
- Guardá. Cuando el cliente confirme, se convierte en OP desde el tablero de asesoría.
Sectores y etapas
Cada sector tiene sub-etapas propias, tableros y a veces inventario. Las sub-etapas se eligen desde la ficha con “Cambiar etapa”.
| Sector | Etapas y herramientas |
|---|---|
| Taller Gráfico | Etapas: falta material o archivo, en proceso, para cortar o pegar, para rotular, instalaciones/ploteo. Tiene Kanban propio (/taller-grafico/dashboard) e inventario (/taller-grafico/inventario). |
| Taller de Imprenta | Pañol con casilleros por letra (/taller-imprenta/panol). |
| Imprenta (impresión digital) | Selector de etapa y asignación de impresora; historial de etapas. |
| Instalaciones | Etapas de campo con evidencia desde la app de campo (/app-campo). |
| Metalúrgica | Etapas de fabricación e inventario del pañol (/metalurgica/inventario). |
Kanban por etapas /kanban-etapas/…
Vista ampliada de un sector solo con sus etapas. Al arrastrar una ficha a la derecha, se guarda la etapa.
Inventario de Taller Gráfico
Insumos por sector, categoría, marca, descripción, ancho, largo y unidades. Niveles de tintas muestra rollos o bidones por color. Pedir a Compras genera el pedido.
Pañol de Taller de Imprenta
Muestra entregas por casillero (A–Z). Podés ver las ubicadas y las sin ubicar, y usar Mover a casillero.
Inventario de Metalúrgica
Stock de herramientas con umbrales: unidades totales, sobre umbral, bajo mínimo y sin stock. Permite copiar alertas, enviarlas por mail o activar aviso en el navegador, y generar etiquetas grandes (PNG).
App de campo
Lista de OP del operario. Cada ficha permite: relevamiento (anotaciones, audio y fotos), fotos reales del lugar (se necesita al menos una), checklist de relevamiento, teléfono, ubicación (abrir en mapas) y WhatsApp, y cambiar la etapa del kanban.
OP trabada
Si está trabada, sólo se pueden ver datos; las subidas las habilita administración.
Requisito
El usuario tiene que estar asignado a Instalaciones o Metalúrgica; si no, pedí a RRHH que configure tu sector.
Cómo Asignar la etapa en Taller Gráfico desde el Kanban
- Entrá a /taller-grafico/dashboard (o “Kanban etapas” del tablero).
- Arrastrá la ficha hacia la derecha, sobre la etapa que corresponde.
- Esperá el mensaje “Guardando etapa…”. Arrastrala a “Sin etapa” para quitarla.
Cómo Pedir a Compras un insumo del taller
- Abrí el inventario de Taller Gráfico.
- Buscá el insumo por sector, categoría, marca o descripción.
- Tocá “Pedir a Compras”; se arma la solicitud del pedido.
Cómo Agregar un insumo al inventario
- En el inventario tocá “Agregar insumo”.
- Completá sector, categoría, marca, descripción, ancho, largo y unidades.
- Guardá.
Cómo Ubicar un trabajo terminado en el pañol
- Entrá al Pañol de Taller de Imprenta.
- Buscá la entrega por OP o cliente en la lista “Sin ubicar”.
- Tocá “Mover a casillero” y elegí la letra. Pasa a “Ubicadas”.
Cómo Revisar el stock de herramientas de Metalúrgica
- Abrí el inventario del pañol de metalúrgica.
- Mirá las tarjetas: unidades totales, sobre umbral, bajo mínimo y sin stock.
- Usá “Copiar alertas”, “Mail alertas” o “Campana navegador” para avisar lo que falta.
Cómo Trabajar una OP desde la app de campo
- Entrá a /app-campo desde el celular con tu usuario de Instalaciones o Metalúrgica.
- Elegí la OP de la lista.
- Cargá el relevamiento: anotaciones, audio (⏹ “Detener y guardar”) y fotos del lugar.
- Tildá el checklist de relevamiento y cambiá la etapa del kanban.
- Usá “Abrir en mapas” o “WhatsApp” para ir o contactar al cliente.
Asesor técnico y presupuestos
Tablero aparte para proyectos que todavía están en medición o cotización. Se abre en /asesor-presupuestos (roles Asesor Técnico, Presupuestos y Administración).
Asesor Técnico
Mediciones y evaluación de factibilidad.
Presupuestos
Cotizaciones en preparación o enviadas.
Finalizado
Proyectos cerrados.
Ficha No OP
Cliente, contacto, especificaciones, links de Drive y ubicación, prioridad. Recibe un ID propio (FICHA-…).
Ficha técnica PDF
Subí el PDF con medidas; se ve o descarga desde la ficha.
Planilla preliminar
Marca que es una planilla previa.
Agenda del asesor
Citas de visita técnica (“Agendar visita”), con fecha y hora.
Historial de fichas del asesor
Todo lo que pasó con cada ficha.
Convertir a OP
Cuando el cliente aprueba, se convierte en una orden de trabajo real y pasa al tablero de producción.
Filtros
Por prioridad, texto (cliente, ID, especificaciones) y columna.
Cómo Crear una ficha sin OP en asesoría
- Entrá a /asesor-presupuestos y tocá “Crear Ficha No OP”.
- Completá cliente, teléfono, email, dirección, especificaciones, links de Drive y ubicación, y prioridad.
- Subí la ficha técnica en PDF si la tenés.
- Tocá “Crear ficha”. Se le asigna un ID propio.
Cómo Pasar una ficha de etapa
- Arrastrala entre Asesor Técnico, Presupuestos y Finalizado.
- Cuando el cliente aprueba, usá “Convertir a OP” para crear la orden real.
Impresoras
Estado de cada equipo, qué imprime y cuánto se usa. Está en /impresoras.
Estado
Disponible, En uso, Mantenimiento o Fuera de servicio. “Cambiar estado” pide el motivo y queda en el historial.
Trabajos activos
Qué OP está imprimiendo cada máquina (aparece como IMPRIMIENDO).
Ocupación
Porcentaje de ocupación de hoy y de la semana, por impresora.
Metros²
Impresos hoy, esta semana y totales.
Historial de estado y de trabajos
Registros con usuario, fecha y motivo.
Reportes PDF
Por impresora y día, o por mes.
Gestionar / Modo administración
Alta y edición de impresoras (admin).
Pedidos tótem
Atajo a la cola de impresión que llega del tótem (ver “Tótem”).
- Elegí una impresora disponibleDesde la ficha con “Asignar impresora” o desde esta pantalla.
- Iniciá el trabajoElegí la OP, el tiempo estimado y una observación.
- FinalizáAl terminar, la impresora se libera y se guardan los metros² y el tiempo.
Cómo Asignar una OP a una impresora
- En la tarjeta de la OP tocá “🖨️ Asignar impresora”.
- Elegí una impresora disponible en la lista.
- Confirmá. La máquina pasa a “Imprimiendo” con esa OP.
Cómo Liberar la impresora al terminar
- Entrá a /impresoras y ubicá la máquina con el trabajo activo.
- Tocá “Finalizar trabajo”.
- Queda disponible y se guardan los metros² y el tiempo.
Cómo Poner una impresora en mantenimiento
- Tocá “Cambiar estado” en la impresora.
- Elegí “Mantenimiento” (o “Fuera de servicio”) y escribí el motivo.
- Confirmá. Para reactivarla repetí y elegí “Disponible”.
Cómo Sacar un reporte de uso en PDF
- En “Reportes PDF (impresión)” elegí la impresora.
- Elegí un día para el reporte diario o un mes para el mensual.
- Tocá “PDF del día” o “PDF del mes”.
Cómo Marcar un pedido del tótem como impreso
- Entrá a “Pedidos tótem” (/impresoras/totem).
- Filtrá por “Cobrado, sin imprimir”.
- Imprimí el archivo, buscá la fila del cliente y tocá la acción de marcar impreso.
Ver una OP, escanear QR y pantallas
Otras formas de llegar a una orden.
Ficha completa /op/1234
Vista de lectura de una OP con descripción, cliente y DNI, fechas, etiquetas, materiales y contacto. Incluye Derivar trabajo para publicar en la bolsa libre o asignar directo a un empleado.
Escanear QR /escanear-op
Abre la cámara del celular para leer el QR del ticket. También podés escribir el número. Muestra ubicación actual y cliente.
Pantallas para TV /dashboard-pantallas
Flujo de trabajo en tiempo real para el taller: total de OP, prioridad alta, y filas por hora de trabajo con etiquetas URGENTE y NUEVA. Tiene controles de escala para ajustar el tamaño.
OP eliminadas /op-eliminadas
Auditoría de cada OP eliminada: quién, cuándo, con qué motivo y en qué estado estaba. La OP permanece en la base (borrado lógico).
Cómo Escanear el QR de una OP con el celular
- Abrí /escanear-op en el celular.
- Permití la cámara y mostrale el QR del ticket. Si falla, escribí el número y tocá “Buscar”.
- Tocá “Ver detalle” para abrir la ficha, o “Escanear otra”.
Cómo Derivar un trabajo a la bolsa
- Abrí la OP en /op/1234.
- En “Derivar trabajo” elegí publicar en la bolsa libre o asignar directo a un empleado.
- Confirmá. El trabajo aparece en Plot Design / Bolsa Plot.
Cómo Poner el tablero en una TV
- En la PC de la TV abrí /dashboard-pantallas en Chrome.
- Ajustá el tamaño con “Reducir escala” o “Aumentar escala”; “Volver a 100 %” lo restaura.
- Dejá la pantalla abierta: se actualiza sola.
Cómo Ver quién eliminó una OP
- Entrá a /op-eliminadas.
- Buscá la OP en la tabla: verás fecha, cliente, usuario, rol, estado anterior y motivo.
Chat interno
Mensajería del equipo por canales en /chat, con botón flotante en el tablero.
Canales
General, Cliente, Recursos Humanos, Metalúrgica, Mostrador, TI y otros. Elegí uno en la lista “Canales”.
En línea
Muestra quién está conectado.
Buscar
Por mensaje o usuario, con filtros “Todos / Solo con archivos” y rango de fechas.
Responder ↩
Contesta un mensaje puntual.
Estado del mensaje
Enviando, Enviado, Leído o Error.
Mencionar con @
Escribí @ y el nombre; la persona recibe una notificación. También podés invocar a la IA con @plotai o /plotai.
Adjuntar 📎 y emojis 😊
Imágenes, PDF y documentos; selector de emojis.
Zumbido 🔔
Hace vibrar la pantalla de otra persona conectada.
Sirena 🚨
Alerta con sonido a todos los del canal.
Copiar URL del canal
Comparte el enlace directo a un canal.
Enter envía; Shift+Enter baja de línea.
Cómo Escribirle a un canal
- Entrá a /chat o tocá el botón flotante de chat.
- En “Canales” elegí el canal (General, Mostrador, etc.).
- Escribí abajo y presioná Enter. Shift+Enter baja de línea.
Cómo Mencionar a un compañero
- Escribí @ y las primeras letras del nombre.
- Elegí a la persona del menú que aparece.
- Enviá el mensaje: le llega una notificación.
Cómo Adjuntar un archivo
- Tocá el clip 📎 del cuadro de mensaje.
- Elegí una o más imágenes, PDF o documentos.
- Revisá la vista previa y enviá.
Cómo Responder un mensaje puntual
- Pasá el mouse sobre el mensaje.
- Tocá “↩ Responder”.
- Escribí tu respuesta y enviala.
Cómo Buscar mensajes o archivos
- Usá el buscador del canal (“Buscar mensaje o usuario”).
- Elegí “Solo con archivos” o un rango “Desde / Hasta”.
- Tocá “Limpiar filtros” para volver.
Cómo Llamar la atención de alguien o de todos
- Zumbido 🔔: hace vibrar la pantalla de otra persona conectada.
- Sirena 🚨: manda una alerta con sonido a todo el canal. Usala sólo para urgencias.
Cómo Consultarle a PlotAI desde el chat
- Escribí @plotai o /plotai seguido de tu pregunta.
- Enviá. La respuesta aparece en el canal.
Mensajería interna
Conversaciones privadas entre compañeros, con registro verificable. Está en /mensajeria.
Nuevo mensaje ✉
Buscá a un compañero por nombre, rol o ID y escribile.
Conversaciones
Lista con mensajes no leídos.
Adjuntos
Podés adjuntar archivos y quitarlos antes de enviar.
Avisarle en el chat
Envía un aviso para que sepa que lo buscás.
Prueba verificable
Cada mensaje puede descargarse con un token de prueba (fecha, hora y autor). Cualquiera puede verificarlo en /mensajeria/verificar/…. Sirve como constancia.
Cómo Escribirle a un compañero
- Entrá a /mensajeria y tocá “✉ Nuevo mensaje”.
- Buscá a la persona por nombre, rol o ID y elegila.
- Escribí el mensaje (Enter envía) y, si querés, adjuntá un archivo.
Cómo Descargar la prueba de un mensaje
- Abrí la conversación y ubicá el mensaje.
- Tocá “Descargar prueba verificable con token”.
- Guardá el archivo. Cualquiera puede validar el token en /mensajeria/verificar/….
PlotAI
Asistente inteligente que conoce el tablero. Le preguntás en lenguaje normal y responde con datos reales. Se abre con el botón naranja “PlotAI” abajo a la izquierda.
Alertas críticas
Cuellos de botella, órdenes estancadas o atrasadas.
Oportunidades
Mejoras de proceso detectadas.
Acciones agénticas
Briefing ahora, Diagnóstico integral, Plan alto impacto, Balancear carga y más. Un toque y ejecuta el análisis.
Preguntas libres
“¿Qué órdenes están atrasadas?”, “¿Quién tiene más carga?”, “Pasá la OP 1234 a Imprenta”. Antes de cambiar algo te pide confirmar.
Archivos
Subí una imagen o PDF y pedile que lo analice o arme una orden.
Voz 🎙️
Dictá el mensaje. El navegador te pide permiso de micrófono.
Crear OP desde el chat
Formulario rápido dentro del chat.
Memoria
Recuerda conversaciones y patrones para dar mejores sugerencias.
Biblioteca de documentos para que todos trabajen con el mismo criterio. Está en /protocolos-bases.
Consultar los documentos
Escribí una pregunta y PlotAI responde con lo que dicen los documentos cargados.
Subir archivo
Título, tipo (Protocolo, Base u Otro) y categoría.
Generar con PlotAI
Describís la consigna o tema y la IA redacta el documento; podés guardarlo.
Biblioteca
Buscá por título, categoría o etiquetas, y filtrá por tipo. “Abrir” muestra el documento.
Cómo Hacerle una pregunta a PlotAI
- Tocá el botón naranja “PlotAI” (abajo a la izquierda).
- Escribí la pregunta, por ejemplo “¿qué órdenes están atrasadas?”.
- Presioná Enter o el botón de enviar.
Cómo Correr un análisis con un toque
- En el panel izquierdo, en “Acciones agénticas”, tocá una opción (“Briefing ahora”, “Diagnóstico integral”, “Plan alto impacto”, “Balancear carga”).
- Esperá la respuesta en la conversación.
Cómo Analizar un archivo
- Tocá el clip y elegí una imagen o PDF.
- Escribí qué querés saber, por ejemplo “¿qué materiales necesito para esto?”.
- Enviá.
Cómo Dictar por voz
- Tocá el micrófono 🎙️ y permití el acceso en el navegador.
- Hablá; el texto se transcribe.
- Tocá de nuevo para detener y enviá.
Cómo Crear una OP desde el chat
- Abrí “Crear OP desde el chat”.
- Completá el formulario rápido.
- Tocá “Crear OP”. Aparece en el tablero.
Cómo Consultar un protocolo
- Entrá a /protocolos-bases.
- En “Consultá los documentos” escribí la pregunta.
- Leé la respuesta de PlotAI; abajo, en “Biblioteca”, tocá “Abrir” para ver el documento original.
Cómo Subir un protocolo o una base
- En “Subir o generar” tocá “Subir archivo”.
- Completá Título, Tipo (Protocolo, Base u Otro) y Categoría.
- Tocá “Guardar documento”.
Cómo Generar un documento con PlotAI
- En “Generar con PlotAI” escribí la consigna o el tema.
- Tocá generar y revisá el resultado.
- Si sirve, tocá “Guardar documento generado”; si no, “Limpiar resultado”.
Calendario, Gantt y estadísticas
Tres formas de mirar el trabajo en el tiempo.
Calendario
Muestra las entregas por fecha, coloreadas por prioridad (Alta, Media, Baja). “Hoy” vuelve al día actual. Tocar una OP abre su ficha.
Próximas entregas
Panel lateral con lo que viene.
Gantt
Barras de tiempo por orden con la línea de “Hoy”. Sirve para ver la carga de trabajo y solapamientos.
Filtros
Rango de fechas, sector y operario.
Exportar
Botones Estados, Tiempos, Actividad y PDF.
Ritmo y tiempos
Órdenes totales, completadas, en proceso, usuarios activos, órdenes por día, promedio de días por orden, movimientos y atrasadas.
Ventas / Facturación
Facturas totales, emitidas, borrador y monto emitido.
Clientes y presupuestos
Clientes web, nuevos en el período, presupuestos aceptados y convertidos a OP.
Ventas por rubro
Clasifica lo vendido por rubro del catálogo (con IA para ítems cargados a mano).
Por qué fallamos en las entregas
Resultado de las encuestas post-entrega y sus motivos.
Pedidos web, Compras y Stock
Estado actual de pedidos del portal, pedidos de compra del período y artículos con stock bajo.
Cómo Ver qué se entrega un día
- Entrá a /calendario.
- Tocá el día. Las OP se ven coloreadas por prioridad.
- Tocá una OP para abrir su ficha, o mirá “Próximas entregas” a la derecha.
Cómo Sacar estadísticas de un período
- Entrá a /statistics (sólo administradores).
- Elegí “Desde”, “Hasta”, sector y operario.
- Leé los bloques. Para llevarlos, usá los botones “Estados”, “Tiempos”, “Actividad” o “PDF”.
Actividad de operarios
Registro diario de lo que hace cada operario. Sirve para supervisar y para el legajo. Está en /actividades-operarios (supervisión) y en el botón flotante de bitácora.
Bitácora, checklist y anotador
Cada operario registra lo que hizo, tildas de checklist y notas. Se asocian a la OP.
Resumen del día
OP trabajadas ese día, con lo que apareció al mover fichas o cargar bitácora.
Estadísticas
Total, checklist, tiempo por operario y tipo. Períodos de 7, 30 o 90 días.
Filtros
Operario, tipo (Bitácora o Anotador) y búsqueda por OP, venta o texto.
Informe PDF
Descarga el informe del día.
Ver legajo
Abre el legajo de RRHH del operario, con la pestaña “Actividades Plot”.
Plot Design admin
Atajo al panel de la bolsa de trabajos.
En /admin/actividad-usuarios se ve quién ingresó a la app.
Ingresos
Lista de sesiones por rango (hoy, últimos 7 días, etc.), con búsqueda por usuario o IP.
Detalle
Hora de ingreso, última actividad, duración, IP, de dónde entra (con mapa), dispositivo y pantallas que abrió.
Cómo Ver qué hizo un operario un día
- Entrá a /actividades-operarios.
- Elegí el día en el calendario (o “Ir a hoy”).
- Filtrá por operario o tipo y abrí una entrada para ver el detalle.
Cómo Bajar el informe PDF del día
- Elegí el día.
- Tocá “Descargar informe PDF”.
Cómo Ver el legajo de un operario
- En la tarjeta del operario tocá “Ver legajo”.
- Abrí la pestaña “Actividades Plot” para ver su bitácora.
Cómo Ver quién ingresó a la app
- Entrá a /admin/actividad-usuarios.
- Elegí el rango (“Hoy”, “Últimos 7 días”…) o buscá por usuario o IP.
- Tocá un ingreso a la izquierda para ver hora, duración, dispositivo, pantallas y ubicación.
Herramientas, usuarios y manual
Utilidades generales de la app.
Herramientas /herramienta
Enlaces a las herramientas de producción (tools) y de IA (aitools) de Plot Center. Con “Nueva herramienta” el administrador agrega otras.
Usuarios /usuarios · admin
Crear usuarios con nombre, rol y contraseña (mínimo 6 caracteres), y cambiar el rol de los existentes. Sólo administradores.
Manual /manual
Este manual dentro de la app, con índice, búsqueda, descarga en .md e impresión.
Mis pedidos /mis-pedidos
Tus pedidos de compra (ver “Compras”).
Cómo Crear un usuario
- Entrá a /usuarios (administradores).
- Tocá “+ Crear Nuevo Usuario”.
- Completá nombre de usuario, rol, contraseña (mínimo 6 caracteres) y repetila.
- Guardá. Avisale el usuario y la clave a la persona.
Cómo Cambiar el rol de un usuario
- En la lista tocá “Cambiar rol” en la fila del usuario.
- Elegí el rol nuevo y confirmá.
Cómo Agregar una herramienta
- Entrá a /herramienta y tocá “Nueva Herramienta”.
- Escribí nombre, URL y descripción.
- Guardá. Se abre en una pestaña nueva al tocarla.
Mostrador
Atención al cliente, venta rápida y entrega de trabajos terminados. Panel en /mostrador/dashboard.
Nueva orden
Abre el formulario de orden del tablero.
Órdenes listas
Trabajos en Almacén de Entrega listos para retirar.
Buscar cliente
Ficha e historial del cliente.
Venta rápida V
Registra una venta de mostrador.
Métricas del día
Personas atendidas, atenciones virtuales, solo consultas, ventas concretadas, órdenes creadas y entregadas.
Órdenes listas para retirar
Lista con botón “Procesar entrega”.
Pedidos del portal / Mensajes de clientes web
Lo que llegó desde el portal y espera respuesta.
Estadísticas
Gráficos de los últimos 7 días: atenciones por tipo y órdenes creadas vs. entregadas.
Entregas programadas hoy
Órdenes con fecha de entrega en el día.
Ventas de hoy
Resumen del módulo Ventas: cobrado hoy, pendientes y por cobrar.
Más herramientas
Clientes, Mostrador, Portal y ventas, Reportes, Pedidos tótem, Artículos de empresa y Atención al público.
El botón Atención (abajo a la izquierda) cuenta cada persona que pasa por mostrador. Sirve para las métricas y las estadísticas de atención.
| Tipo | Atajo | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| 💻 Virtual | Alt+1 | Atención por WhatsApp, mail o teléfono. |
| ❓ Consulta | Alt+2 | Preguntó y no compró. |
| 💰 Venta concretada | Alt+3 | Se cerró una venta. |
- Buscá la ordenEl listado no aparece hasta que elegís un filtro (“En almacén”, “En taller”) o buscás por número de OP, cliente o DNI/CUIT.
- Tocá “Procesar entrega”Abre la pantalla de entrega con los datos de la orden.
- Completá “Entregado a”Nombre completo de quien retira, su DNI y observaciones.
- Recibí la firmaFirmá en pantalla o tocá Abrir página de firma para que el cliente firme en la tablet. Ahí también califica el trabajo con emojis.
- Confirmá la entregaSe genera el comprobante de entrega en PDF, se archiva la orden y se avisa al sector de Taller Gráfico con un aviso en pantalla y sonido.
- Avisá al clienteBotón para abrir WhatsApp con el mensaje listo.
Calendario de entregas
Marca los días con entregas, las atrasadas y las entregadas. Al tocar un día ves sus órdenes.
Reportes admin
Métricas del período (fechas de inicio y fin), listado de atenciones con usuario y notas, resumen de órdenes (creadas, entregadas, en proceso y tasa de entrega). Se descarga en PDF.
Cómo Registrar una atención
- Tocá el botón “Atención” (abajo a la izquierda) o usá Alt+1, Alt+2 o Alt+3.
- Elegí Virtual, Consulta o Venta.
- Completá el cliente y una nota si querés, y guardá.
Cómo Entregar un trabajo terminado
- Entrá a “Órdenes listas” (/mostrador/ordenes-listas).
- Tocá “En almacén” o buscá por número de OP, cliente o DNI/CUIT.
- Tocá “Procesar entrega” en la orden.
- Escribí “Entregado a” (nombre completo), DNI y observaciones.
- Firmá en pantalla, o tocá “Abrir página de firma” para que el cliente firme y califique en la tablet.
- Confirmá la entrega. Descargá el comprobante PDF y, si querés, avisá por WhatsApp.
Cómo Sacar el reporte de mostrador
- Entrá a Reportes (administradores).
- Elegí fecha de inicio y de fin.
- Tocá “Descargar PDF”.
Cómo Ver las entregas del mes
- Entrá a Calendario de entregas.
- Los días con entregas están marcados; las atrasadas y entregadas tienen color propio.
- Tocá un día para ver sus órdenes.
Ventas (CRM)
Seguimiento de oportunidades y registro de ventas. Está en /mostrador/ventas y también en /crm-ventas.
Nueva oportunidad
Registra un prospecto con valor estimado, probabilidad, fecha de cierre estimada, vendedor y OP asociada.
Pipeline
Etapas: Prospecto → Calificación → Propuesta → Negociación → Cerrado o Perdido. Podés filtrar por etapa y por “Con alerta ≤ 7 días”.
Valor ponderado
Valor estimado multiplicado por la probabilidad.
Recordatorios activos
Seguimientos pendientes que vencen pronto.
Acciones sobre una oportunidad
Editar, Duplicar, generar Presupuesto, cargar Seguimiento, escribir por WhatsApp o Email, y Convertir a venta.
Ventas
Listado con filtros por período (Hoy, semana, mes, Todo), estado de pago (Pendiente, Parcial, Pagado, Cancelado) y método (Efectivo, Transferencia, Tarjeta, Cheque, Cuenta corriente).
Detalle de venta
Vendedor, teléfono, email, DNI/CUIT, ítems y observaciones. Atajos a Perfil del cliente, Ver OP y Documentos.
Generar pagaré
Para ventas en cuenta corriente.
Lista de precios
Consulta de precios por lista, con importación desde Flexxus.
Mis arqueos / Mis egresos
Atajos a tus arqueos y egresos de caja.
Exportar
PDF, Excel y CSV de ventas y oportunidades.
Reportes de ventas
Ingresos totales, pagados y pendientes; ventas por día y por semana; distribución por método de pago y por estado de pago; Top 10 vendedores y Top 10 clientes; artículos por operario (unidades y ventas de cada uno) y artículos más vendidos.
Cómo Cargar una oportunidad
- En /mostrador/ventas tocá “➕ Nueva Oportunidad”.
- Completá cliente, valor estimado, probabilidad, cierre estimado y vendedor.
- Guardá. Aparece en el pipeline en “Prospecto”.
Cómo Avanzar una oportunidad
- Abrí la oportunidad y tocá “✏️ Editar”.
- Cambiá la etapa (Calificación, Propuesta, Negociación, Cerrado o Perdido).
- Guardá. Para dejar un seguimiento usá “📝 Seguimiento”.
Cómo Enviar un presupuesto a un cliente
- Abrí la oportunidad.
- Tocá “📄 Presupuesto” y completá los ítems.
- Enviáselo por “💬 WhatsApp” o “✉️ Email”.
Cómo Convertir una oportunidad en venta
- Abrí la oportunidad cerrada.
- Tocá “💰 Convertir a Venta”.
- Revisá los ítems y confirmá. La venta aparece en el listado.
Cómo Buscar y filtrar ventas
- Usá los filtros de período (Hoy, semana, mes, Todo), estado de pago y método de pago.
- Escribí en “🔍 Buscar” para encontrar por cliente o número.
- “🔄 Limpiar Filtros” los reinicia.
Cómo Generar un pagaré
- Abrí una venta en cuenta corriente.
- Tocá “🧾 Generar Pagaré”.
- Descargalo o imprimilo para que el cliente lo firme.
Cómo Exportar ventas
- Tocá “📄 Exportar a PDF” o “📊 Exportar a Excel”.
- Los filtros activos definen lo que se exporta.
Cómo Ver los reportes de ventas
- Tocá “📊 Ver Reportes”.
- Elegí “Desde” y “Hasta”.
- Leé ingresos, top vendedores, top clientes y artículos más vendidos.
Clientes
Base de clientes de la empresa. Panel en /clientes/dashboard.
Buscar cliente
Por nombre, empresa, DNI/CUIT, teléfono o email (por ejemplo “García 20-12345678”). Muestra etiquetas VIP y Portal web, saldo de cuenta corriente y las órdenes del cliente.
Detectar duplicados
Mientras buscás, el sistema analiza posibles clientes repetidos para unificarlos.
Agregar cliente
Nombre o empresa (uno es obligatorio), apellido, DNI/CUIT, teléfono/WhatsApp, email y dirección. Es un alta sin acceso al portal; la cuenta corriente se completa después.
Clientes frecuentes
Ranking por volumen de órdenes. Al tocar un nombre ves órdenes activas, historial, preferencias de atención y notas internas.
Ficha completa
Órdenes de trabajo, compras y pedidos, pedidos del portal, cuenta corriente y datos de contacto con mapa.
Cómo Buscar un cliente
- Entrá a Buscar cliente.
- Escribí nombre, empresa, DNI/CUIT, teléfono o email (por ejemplo “García 20-12345678”).
- Tocá el resultado: ves saldo de cuenta corriente, órdenes y accesos a la ficha.
Cómo Dar de alta un cliente
- Entrá a “Agregar cliente”.
- Escribí nombre o empresa (uno es obligatorio) y, si querés, apellido, DNI/CUIT, teléfono, email y dirección.
- Tocá el botón de crear. Luego elegí “Buscar cliente”, “Cuenta corriente” o “Agregar otro”.
Cómo Anotar preferencias de un cliente frecuente
- Entrá a Clientes frecuentes y tocá el nombre en el ranking.
- Tocá “Editar” en Preferencias y notas.
- Escribí materiales, horarios o formas de contacto, y notas internas.
- Guardá.
Cómo Unificar clientes duplicados
- Buscá el cliente: si hay duplicados, aparece el aviso “Analizando posibles duplicados…” con las coincidencias.
- Abrí el panel de duplicados y elegí cuál conservar.
- Confirmá la unificación.
Cuenta corriente
Ventas fiadas que el cliente paga después, con límite, vencimientos e intereses. Está en /mostrador/cuenta-corriente.
Alta
Vinculá un cliente existente o completá una ficha nueva. Se aprueba antes de operar.
Cartera
Listado con saldo, límite de crédito y estado. Se exporta a CSV (vista actual o completa).
Perfil de cuenta
Saldo actual, límite de crédito (avisa si lo superás), ventas pendientes, último pago e interés devengado.
Registrar pago / remesa
Fecha, método, desglose por medios de pago (cargá al menos dos medios; el total se calcula solo), referencia y notas.
Documentación
Constancia de AFIP, estatuto, comprobante de domicilio, DNI y pagaré, con vista y descarga.
Movimientos
Libro con fecha, tipo, concepto, vencimiento, debe, haber y saldo.
Calificación (scoring)
Puntaje que resume cómo paga el cliente.
Alertas de vencimiento e intereses
Avisan cuentas por vencer o vencidas y calculan el interés por mora.
Exportar
Estado de cuenta en PDF; libro de movimientos, ventas CC e intereses en CSV.
Cómo Dar de alta una cuenta corriente
- Entrá a /mostrador/cuenta-corriente.
- Vinculá un cliente existente (“Cliente existente” → “Vincular cliente existente”) o completá la ficha nueva.
- Cargá límite de crédito y documentación.
- Guardá; queda pendiente de aprobación por administración.
Cómo Registrar un pago de un cliente
- Abrí el perfil de la cuenta y tocá “+ Registrar pago”.
- Elegí fecha, método y el desglose por medios (cargá al menos dos si pagó con varios; el total se calcula solo).
- Escribí la referencia y notas internas.
- Tocá “Registrar pago”. El saldo se actualiza.
Cómo Subir documentación del cliente
- En el perfil, sección “Documentación y comprobantes”.
- Subí constancia de AFIP, estatuto, comprobante de domicilio, DNI o pagaré.
- Usá “Ver” o “Descargar” para consultarlos.
Cómo Descargar el estado de cuenta
- Abrí el perfil y tocá el menú de exportar.
- Elegí “Estado de cuenta — PDF”, o los CSV de movimientos, ventas CC e intereses.
Atención al público
Todo lo que entra desde afuera: chat web, reclamos, contactos y encuestas. Está en /atencion-publico.
Mensajes y conversaciones
Las charlas del chat web con PlotAI se guardan acá. Podés abrirlas, ver qué pidió el cliente y responderle.
Estado de reclamos
Nuevo, Abierto, En curso, En revisión, Resuelto o Cerrado. Cada reclamo tiene prioridad, sector al que se envía, responsable y notas internas.
Crear reclamo
Cargá uno a mano con descripción.
Satisfacción cliente
Resultados de las encuestas post-entrega.
Código del chat
Genera el código para incrustar el chat en WordPress (widget flotante o en página).
Chat del equipo con IA
También podés invocar a PlotAI con @plotai en el chat interno.
Cómo Responder a un cliente del chat web
- Entrá a /atencion-publico → “Mensajes y conversaciones”.
- Abrí la conversación y leé lo que pidió.
- Escribí en “Escribí tu respuesta…” y enviá.
Cómo Registrar un reclamo
- Andá a “Estado de reclamos” y tocá “➕ Crear reclamo”.
- Completá cliente y descripción (obligatoria).
- Guardá. Después asignale prioridad, sector y responsable.
Cómo Cambiar el estado de un reclamo
- Abrí el reclamo.
- Elegí Estado (Nuevo, Abierto, En curso, En revisión, Resuelto o Cerrado).
- Asigná sector o responsable, agregá notas internas y guardá.
Cómo Poner el chat en la web
- En Atención al público, abrí “Código para incrustar en WordPress”.
- Tocá “Copiar código” (widget flotante) u “Opción 2 — Chat en página”.
- Pegalo en la página del sitio.
Clientes web y pedidos del portal
Panel para administrar lo que llega desde el portal de clientes. Está en /clientes-web.
Indicadores
Total y activos de clientes, pedidos pendientes, convertidos y rechazados, presupuestos enviados y borradores.
Gestión de clientes
Solicitudes nuevas del portal (Sin acceso / Con acceso). Botones Crear acceso (usuario y contraseña), Marcar atendida, Descartar y Reabrir. Se puede buscar en toda la base y habilitar el portal a un cliente existente. Luego avisale al cliente su usuario y contraseña.
Pedidos /clientes-web/pedidos
Filtrá por Pendientes, En revisión, Aprobados, Rechazados o Convertidos. Ves mockup y archivos, detalle, y Convertir a OP.
Presupuestos /clientes-web/presupuestos
Borradores, Enviados, Aceptados, Rechazados o Convertidos. Buscá por número, cliente, empresa o email.
Artículos de empresa /clientes-web/articulos
Catálogo. Cada artículo tiene código (automático si lo dejás vacío), nombre, descripción (la IA puede redactarla), categoría y subcategoría, precio base, imagen de portada y archivos. Se marca activo o inactivo y controla si se muestra en el portal.
Categorías
Organizan el catálogo del portal y del tótem.
- Abrí el pedidoRevisá artículos, mockup y archivos. Si hace falta, aprobá o rechazá ítems y ajustá precios.
- Tocá “Convertir a OP”Elegí el sector donde comenzará el trabajo.
- ConfirmáSe crea la OP en el tablero, el pedido queda marcado como Convertido y vinculado a la OP, se copian mockup, archivos y especificación, se asignan etiquetas, se registra la venta con los ítems, se descuenta stock si aún no se había hecho y se transfiere la fecha límite.
Cómo Crear el acceso de un cliente al portal
- Entrá a /clientes-web → Gestión de clientes.
- En “Nuevos registros desde el portal” elegí la solicitud y tocá “Crear acceso”.
- Completá usuario y contraseña (más nombre, apellido, teléfono, DNI/CUIT y dirección) y guardá.
- Avisale al cliente su usuario y clave.
Cómo Habilitar el portal a un cliente existente
- Buscá al cliente en “Buscar en toda la base”.
- Tocá “+ Con acceso” (o “Habilitar”).
- Cargá usuario y contraseña.
Cómo Convertir un pedido web en OP
- Entrá a Pedidos y tocá “Convertir a OP” en el pedido.
- Revisá los artículos y elegí el sector inicial.
- Confirmá. El pedido queda como “Convertido” y la OP aparece en el tablero.
Cómo Aprobar o rechazar un presupuesto
- Entrá a Presupuestos y abrí “Ver detalle”.
- Revisá los artículos.
- Aprobalo o rechazalo; si lo aprobás, podés convertirlo en pedido.
Cómo Cargar un artículo al catálogo
- Entrá a Artículos y tocá “+ Crear artículo”.
- Completá nombre, categoría, precio base y descripción (la IA puede redactarla).
- Subí la imagen de portada.
- Dejalo “Activo” y marcá “Portal” si debe verse en el portal y el tótem. Guardá.
Cómo Crear una categoría
- Entrá a Categorías.
- Escribí el nombre en “Nueva Categoría” y tocá “+ Crear Categoría”.
- Para una subcategoría elegí la categoría y escribí el nombre.
Control de cajas
Ingresos, egresos, arqueos y cierres de cada caja, día por día. Se abre en /caja/dashboard. Tiene dos vistas: Administración (todas las cajas) y Operación caja (sólo la del usuario).
- Contá y hacé el arqueoElegí tu caja (se asigna según tu usuario) y el turno. Cargá el conteo de billetes. El sistema compara lo contado con el efectivo teórico del día (lo que pagaron los clientes menos vueltos entregados y egresos en efectivo).
- Justificá diferenciasSi faltan o sobran pesos, tenés que adjuntar un comprobante o nota que lo justifique para poder guardar.
- Definí el fondoEl monto que queda en mostrador para el próximo turno. Indicá la caja que lo recibe.
- Cerrá el turnoEl cierre muestra fondo dejado, egresos del día y resto que va a administración. Avisa si el cuadre es correcto o si hay egresos pendientes.
- Registrá egresosSolicitar egreso con concepto, monto en efectivo y observación. Administración lo aprueba o rechaza; con la aprobación subís el ticket para ejecutar la salida de dinero.
Calendario
Elegí un día para ver ingresos, egresos y cierres por caja. Los puntos de color indican qué hay: cierre de turno, planilla, movimientos, arqueo, egreso pendiente. Botón Planilla PDF del día.
Tablero
Saldo ERP, pendiente de cobro y de pago, OP pendientes de facturación, ventas de hoy y flujo de caja.
Cierre de turno / Nuevo cierre
Ver y registrar cierres. “Ver detalle del cierre” muestra todo lo que lo compone.
Egresos
Lista con filtro por estado (Pendiente, Aprobado, Rechazado) y fechas. Acciones Aprobar, Rechazar y ver trazabilidad.
Arqueos
Todos los arqueos registrados, con detalle.
Movimientos
Fondos, pases entre cajas y cierres de turno. Se puede importar desde Excel o cargar uno nuevo con número de comprobante, caja origen y destino, efectivo, tarjetas y observación.
Pase de caja
Traspaso de efectivo entre cajas, con el monto antes, el pase y el monto después; historial de pases.
Traspasos entre cajas
Confirmar o anular traspasos pendientes.
Ventas diarias
Por día: efectivo, tarjetas, transferencias y cuenta corriente, con total y fuente.
Diferencias
Faltantes y sobrantes detectados en cierres, arqueos y conciliaciones. Podés marcarlos como resueltos.
Mercado Pago y Banco
Conciliaciones contra el extracto (nueva conciliación, diferencia y estado, historial).
Centro IA
Motor de concordancia que cruza planillas, PDF y movimientos y muestra alertas. “Recalcular concordancia” actualiza.
Subida inteligente de PDF
Importás la planilla PDF del día (cierre, pase, traspaso o egresos) y el sistema la interpreta.
Historial y Configuración
Cajas de mostrador (usuario, fondo fijo, último arqueo, estado), cajas de sistema (Administración y vuelto) y parámetros generales.
Cómo Hacer el arqueo de tu caja
- Entrá a /caja/dashboard en la vista “Operación caja”.
- Abrí “Mi arqueo” (o el paso que te sugiere “Siguiente paso recomendado”).
- Elegí tu caja y el turno. Contá los billetes y cargalos en el conteo.
- Compará “Contado” con el efectivo teórico. Si faltan o sobran pesos, adjuntá el comprobante o nota que lo justifique.
- Indicá el fondo que dejás para el próximo turno y guardá.
Cómo Cerrar el turno
- Abrí “Cierre de turno”.
- Revisá fondo dejado, egresos del día y resto que va a administración.
- Si aparece “Cuadre correcto”, guardá el cierre. Si hay egresos pendientes, resolvelos antes.
Cómo Pedir un egreso de caja
- Entrá a “Egresos” y tocá “Solicitar egreso”.
- Escribí concepto, monto en efectivo y observación.
- Tocá “Pedir autorización”. Administración lo aprueba o rechaza.
- Cuando figure aprobado, subí el ticket para ejecutar el egreso.
Cómo Aprobar o rechazar un egreso (administración)
- En “Egresos” filtrá por “Pendiente”.
- Abrí el pedido y revisá concepto, monto y quién lo solicitó.
- Tocá “Aprobar” o “Rechazar”. La trazabilidad queda guardada.
Cómo Pasar efectivo a otra caja
- Entrá a “Pase de caja” y tocá “Nuevo pase”.
- Elegí la caja destino. El efectivo disponible sale del último arqueo.
- Indicá el efectivo que pasa, el número de comprobante y una observación.
- Guardá; en el historial ves antes, pase y después.
Cómo Ver el día de una caja
- En “Calendario” tocá el día.
- Revisá ingresos, egresos y cierres por caja.
- Tocá “Planilla PDF del día” para descargar el resumen.
Cómo Subir la planilla PDF del día
- Entrá a “Subida inteligente de PDF” (“Importar PDF del día”).
- Elegí el PDF de cierre, pase, traspaso o egresos.
- Revisá lo que el sistema interpretó y confirmá.
Cómo Resolver una diferencia
- Entrá a “Diferencias”.
- Abrí la que figura como pendiente (faltante o sobrante).
- Tocá “Resolver” y escribí el motivo.
Cómo Conciliar Mercado Pago o el banco
- Entrá a “Mercado Pago” o “Banco” dentro de Avanzado.
- Tocá “Nueva conciliación”, elegí la fecha y cargá el monto del sistema y el real.
- Guardá; el dashboard muestra la diferencia y el estado.
Contable (ERP)
Facturación electrónica, contabilidad, impuestos y tesorería. Se abre en /erp (Administración, Gerencia y roles contables).
Indicadores
Facturas pendientes, emitidas este mes, monto por cobrar, asientos pendientes y cuentas vencidas.
Buscador de módulos
Escribí “factura”, “IVA” o “tesorería” para ir directo.
Atajos frecuentes
Facturas, AFIP y Reportes.
Facturas recientes
Últimos comprobantes con acceso al detalle.
Guía rápida
Explica el alcance del área: facturación electrónica, contable y fiscal, tesorería, compras y stock.
| Módulo | Qué hace |
|---|---|
| Facturación | Crea y gestiona facturas de venta y notas. |
| Tesorería | Cobros, pagos, vencimientos y flujo de caja. |
| Contabilidad | Asientos, plan de cuentas y reportes contables. |
| Impuestos | Libro de IVA, AFIP y reportes impositivos. |
| Comisiones | Comisiones por ventas y liquidaciones mensuales. |
| Asientos contables | Gestión con partida doble. |
| Plan de cuentas | Estructura contable del negocio. |
| Control de costos | Costos por orden de trabajo. |
| Compras / Proveedores | Pedidos, recepción y cuentas a pagar. |
| Gastos | Gastos corrientes, tickets y estadísticas. |
| Stock / Inventario | Existencias, movimientos y reportes. |
| Reportes financieros | Resultados, balance y flujo de caja. |
| Administración | Circuitos, roles y checklist. |
| Configuración AFIP | Facturación electrónica y homologación. |
Cómo Encontrar un módulo del ERP
- Entrá a /erp.
- En “Buscar módulo…” escribí una palabra (factura, IVA, tesorería).
- Tocá la tarjeta del módulo.
ERP · Facturación
Emisión de facturas de venta con validación de AFIP. Listado en /erp/facturas.
Listado
Filtros por estado (Borrador, Emitida, Anulada, Cancelada), tipo (Factura A, B o C) y fechas. Columnas: número, cliente, fecha, tipo, total, estado y AFIP. Acciones Ver y Emitir.
Emitir
Envía el comprobante a AFIP (“Enviando a AFIP…”) y obtiene el CAE con su vencimiento.
Detalle
Datos del comprobante, cobranza (estado, pagado, pendiente), datos del cliente, OP asociada, ítems y totales.
Registrar cobro
Desde una factura registrás un cobro con monto, fecha, método (transferencia, efectivo, tarjeta, cheque, depósito, otro), cuenta bancaria y comprobante.
Nota de crédito / débito
Se crean desde la factura de origen, con motivo y ítems. Es la forma de corregir una factura ya emitida.
- Elegí el origenPodés partir de una venta del CRM o de mostrador o cargar ítems a mano.
- Completá el comprobanteTipo, concepto (productos, servicios o ambos; si es servicio, período desde y hasta), fecha de emisión y si los precios incluyen IVA.
- Cargá el receptorRazón social, CUIT o DNI, condición de IVA (Consumidor Final, Responsable Inscripto, Monotributista, Exento, No Responsable) y domicilio.
- Agregá los ítemsDescripción, cantidad, precio, bonificación y alícuota (Sin IVA, 0 %, 10,5 %, 21 % o 27 %).
- Revisá y emitíLa vista previa muestra el comprobante con detalle de alícuotas, CAE y código QR de AFIP.
Cómo Emitir una factura de venta
- Entrá a /erp/facturas y tocá “+ Nueva Factura”.
- En “Origen · Ventas” elegí una venta del CRM o del mostrador, o cargá ítems con “+ Ítem”.
- Elegí tipo y concepto; si es servicio, completá servicio desde y hasta.
- Cargá o revisá el receptor: razón social, CUIT/DNI, condición de IVA y domicilio.
- Controlá alícuotas y totales en la vista previa.
- Guardá y en el listado tocá “Emitir”. Se envía a AFIP y se obtiene el CAE.
Cómo Corregir una factura ya emitida
- Abrí la factura desde el listado (“Ver”).
- Tocá “Nota crédito” (o “Nota débito”).
- Completá fecha, ítems y motivo, y emití.
Cómo Registrar el cobro de una factura
- Abrí la factura y buscá la sección “Cobranza”.
- Completá monto, fecha, método, cuenta bancaria y comprobante.
- Guardá. El estado pasa a cobrado parcial o total.
Cómo Buscar facturas
- En el listado elegí estado (Borrador, Emitida, Anulada, Cancelada), tipo (A, B o C) y fechas.
- Ordená por número, cliente o total.
ERP · Tesorería y cuentas
Dinero que entra y sale. Está en /erp/tesoreria.
Resumen
Por cobrar, por pagar, cuentas por cobrar vencidas y cuentas por pagar vencidas.
Cuentas por cobrar /erp/cuentas-por-cobrar
Facturas emitidas y deudas de cuenta corriente, con cliente, emisión, vencimiento, estado y pendiente.
Cuentas por pagar /erp/cuentas-por-pagar
Deudas con proveedores, con alertas. Pagar registra el pago (monto, fecha, método, cuenta). Las facturas de compra generan deuda automáticamente.
Flujo de caja
Cobros y pagos registrados con filtros por tipo, cuenta y fechas; ingresos, egresos y neto. Exporta a CSV.
Próximos vencimientos
Vista rápida de lo que vence.
Cuentas bancarias /erp/tesoreria/cuentas
Catálogo de cuentas y cajas (nombre, banco, tipo, moneda, saldo inicial, activa). Las usan cobros y pagos.
Cómo Registrar el pago a un proveedor
- Entrá a Cuentas por pagar.
- En la deuda tocá “Pagar”.
- Completá monto, fecha, método (transferencia, efectivo, tarjeta, cheque, depósito), cuenta bancaria y comprobante.
- Guardá.
Cómo Crear una cuenta bancaria
- Entrá a Cuentas bancarias (/erp/tesoreria/cuentas).
- En “Nueva cuenta” completá nombre, banco, tipo, moneda y saldo inicial.
- Tocá “Crear”.
Cómo Ver el flujo de caja de un período
- En Tesorería buscá “Flujo de caja”.
- Elegí tipo (Cobros o Pagos), cuenta y fechas.
- Mirá ingresos, egresos y neto; tocá “Exportar CSV” para bajarlo.
ERP · Contabilidad
Asientos, plan de cuentas y balance. Está en /erp/contabilidad.
Asientos /erp/asientos
Se generan automáticamente desde las facturas emitidas y los cobros y pagos. Estados: Borrador, Contabilizado, Anulado. Generar asientos procesa lo pendiente; Contabilizar confirma. Muestra debe, haber y desbalance.
Plan de cuentas /erp/plan-cuentas
Árbol contable con código, naturaleza y saldo al corte. Cuentas clave de Plot Lab: 4.1.1.01 Ventas, 1.1.1.01 Caja, 1.1.1.02 Bancos, 1.1.1.03 Clientes, IVA débito y crédito fiscal.
Reportes contables /erp/contabilidad/reportes
Balance general y resumen por tipo de cuenta, con fecha de corte y exportación a CSV.
Reportes financieros /erp/reportes
Facturas emitidas, total vendido, ticket promedio y ventas por día; accesos a los reportes de contabilidad, tesorería e impuestos.
Cómo Generar y contabilizar asientos
- Entrá a /erp/asientos.
- Si hay “Pendientes de asiento”, tocá “Generar asientos”.
- Revisá los que quedan en Borrador (debe y haber tienen que coincidir).
- Tocá “Contabilizar”.
Cómo Sacar el balance
- Entrá a Reportes contables.
- Elegí la fecha de corte (sólo cuentan los asientos contabilizados).
- Revisá el resumen por tipo y el detalle; tocá “Export CSV” para el archivo completo.
Cómo Consultar una cuenta
- Entrá al plan de cuentas.
- Buscá por código o nombre, y filtrá por tipo o “Con saldo”.
- Elegí la fecha “Saldo al” para ver el saldo a esa fecha.
ERP · Impuestos y AFIP
IVA y configuración fiscal. Está en /erp/impuestos.
IVA Ventas / IVA Compras
Totales por alícuota (neto, IVA, total) y detalle por comprobante, con rango de fechas y exportación a CSV.
Cargar comprobante de compra
Registrá facturas de proveedor (tipo, letra, punto de venta, número, fecha, proveedor, ítems) para el libro de IVA compras.
Configuración AFIP /erp/configuracion-afip
Datos de la empresa (CUIT, razón social, condición de IVA, domicilio, ingresos brutos, inicio de actividades), punto de venta, web service, ambiente (Testing, Homologación o Producción), último número de cada factura y datos de homologación.
Cómo Cargar una factura de compra para el IVA
- Entrá a Impuestos y tocá “Cargar comprobante de compra”.
- Completá tipo, letra, punto de venta, número, fecha y proveedor (o nombre y CUIT manual).
- Agregá los ítems con “+ Agregar ítem” (cantidad, precio, IVA %).
- Guardá. Aparece en el libro de IVA compras.
Cómo Ver el libro de IVA
- Elegí la pestaña “IVA Ventas” o “IVA Compras”.
- Definí “Desde” y “Hasta”.
- Tocá “Export CSV” para bajar todo el detalle.
Cómo Configurar AFIP
- Entrá a Configuración AFIP.
- Completá CUIT, razón social, condición de IVA, domicilio y punto de venta.
- Elegí el ambiente: Testing, Homologación o Producción (sólo después de homologar).
- Marcá la homologación como aprobada, con fecha y expediente, cuando AFIP la apruebe. Guardá.
ERP · Gastos, costos, comisiones y más
Otros módulos del área contable.
Gastos /erp/gastos
Cargá un gasto a mano (fecha, proveedor, categoría, descripción, total, IVA, neto, moneda, método de pago) o subí una foto del ticket y la IA completa los datos. Tiene listado, estadísticas y vista de tickets.
Control de costos /erp/costos
Costo por OP: materiales, gastos generales y logística contra el ingreso, y el margen. Alerta cuando una OP se desvía. Podés registrar líneas de costo o importar salidas de stock, y ver la OP en el tablero.
Comisiones /erp/comisiones
Devengado del mes, regla de cálculo (base y porcentaje), porcentaje por vendedor y simulador. Detalle por venta y liquidaciones que se aprueban, marcan como pagadas o anulan. Se paga lo cobrado.
Stock / Inventario /erp/stock
Existencias con mínimos, movimientos manuales (entrada, salida o ajuste) y depósitos con transferencias entre ubicaciones.
Compras / Proveedores /erp/compras
Circuito pedido → orden de compra → recepción → cuenta por pagar → pago. Permite registrar la CxP de un pedido y cargar la factura de compra.
Gestión comercial /erp/crm
Clientes, facturas emitidas, ticket promedio y cuentas por cobrar.
Administración /erp/admin
Mapa de circuitos (venta → cobro → asiento → impuestos), accesos típicos por rol y checklist de implementación.
Condiciones de venta /erp/admin/condiciones-venta
Medios de pago activos en venta rápida, cuentas para transferencia (CBU/CVU, alias, titular), tipos de cheque y Mercado Pago (que genera QR al cobrar).
Cómo Cargar un gasto con foto del ticket
- Entrá a /erp/gastos y subí la foto del ticket.
- Esperá que la IA complete fecha, proveedor, total e IVA.
- Corregí lo que haga falta, elegí categoría y método de pago, y guardá.
Cómo Cargar un gasto a mano
- Completá fecha, proveedor, categoría, descripción, total, IVA, neto, moneda y método de pago.
- Guardá. Se suma al listado y a las estadísticas.
Cómo Registrar el costo de una OP
- Entrá a Control de costos y buscá la OP por número o cliente.
- Tocá “Registrar costo”: tipo, concepto, cantidad, costo unitario y fecha.
- Guardá. La línea suma al costo total; el margen se recalcula.
Cómo Liquidar comisiones del mes
- Entrá a Comisiones y elegí el mes.
- Revisá la regla de cálculo y el porcentaje por vendedor; si la cambiás, tocá “Recalcular período”.
- Tocá “Generar liquidación”.
- Después usá Aprobar, Marcar pagada o Anular en la liquidación.
Cómo Mover stock entre depósitos
- Entrá a Stock/Inventario y a “Transferencia entre depósitos”.
- Elegí artículo, origen, destino y cantidad.
- Confirmá (el origen tiene que tener saldo).
Cómo Registrar un movimiento manual de stock
- Tocá “Movimiento manual” y elegí el artículo.
- Elegí Entrada, Salida o Ajuste; para entrada y salida la cantidad se suma o resta del stock actual.
- Escribí el motivo y guardá.
Cómo Configurar cómo se cobra en venta rápida
- Entrá a Condiciones de venta.
- Activá los medios de pago que querés ofrecer.
- Cargá las cuentas para transferencia (CBU/CVU, alias y titular) y tildá “Ofrecer”.
- Guardá.
Compras: pedidos
Pedí lo que falta, seguí cada compra hasta que llega. Panel en /compras/dashboard (roles Compras y Administración).
Encabezado
Cuenta los pedidos nuevos sin leer y las áreas activas. Botón + Nuevo pedido.
Operación
Accesos a Stock, Proveedores, Deudas proveedores, Pagos proveedores, Movimientos proveedores y Deuda CC proveedores.
Análisis
Estadísticas y Reportes.
Pedidos recientes
Filtros por estado, prioridad, área y período (7 días a “todo el historial”), más búsqueda por número, solicitante, motivo o sector. Los nuevos llevan el punto ● Nuevo.
Desde el botón de solicitud o /mis-pedidos.
- Cargá el pedidoSector solicitante, prioridad (Baja, Normal, Alta, Urgente), motivo, observaciones y los productos con cantidad.
- SeguiloEn “Mis pedidos” ves el estado y podés filtrar. Mientras esté pendiente podés editar o cancelar.
- Recibí avisosCada cambio (aprobado, rechazado, en compra, completado) te llega como notificación con el motivo si fue rechazado.
Estados
Pendiente → En revisión → Aprobado → En compra → En viaje → Completado. También Rechazado y Cancelado.
Aprobar o rechazar
En el detalle, indicá la cantidad a aprobar por producto (se puede aprobar parcialmente) o rechazá con motivo.
Presupuestos
Pedí y compará presupuestos de proveedores para el pedido.
Tracking de entrega
Estado (En tránsito, Parcialmente entregado, Listo para retirar, Entregado, Retrasado), fecha estimada y real, número de seguimiento y transportista.
Recepción en inventario
Al recibir, cargás lo que llegó y el stock se actualiza.
Comentarios
Internos, dentro del pedido.
Descargar PDF
Documento del pedido.
Crear pedido a proveedor externo
Elegís el proveedor, el sector, prioridad, fecha de entrega estimada y los productos. Podés agregar del stock (queda marcado como producto del stock) o escribirlos a mano; unidades: unidad, kilogramo, metro, m², m³, litro, pack, rollo o hoja.
Cómo Pedir productos
- Entrá a /mis-pedidos y tocá “Solicitar Productos”.
- Elegí tu sector y la prioridad; escribí el motivo.
- Agregá los productos con “+ Agregar producto” y cantidades.
- Enviá el pedido.
Cómo Seguir o modificar tu pedido
- En “Mis pedidos” filtrá por estado.
- Tocá “Ver Detalles”.
- Mientras esté pendiente podés “Editar” o “Cancelar”.
Cómo Aprobar o rechazar un pedido (Compras)
- Entrá a /compras/dashboard y abrí el pedido nuevo (marcado ● Nuevo).
- Revisá productos y cantidades; ajustá “Cantidad a aprobar” si aprobás parcial.
- Tocá “✅ Aprobar Pedido” o “❌ Rechazar Pedido” (escribí el motivo).
- El solicitante recibe una notificación.
Cómo Avanzar el estado de un pedido
- Abrí el pedido aprobado.
- En “Cambiar Estado” elegí En compra, En viaje o Completado.
- Cargá el tracking: estado de entrega, fechas, número y transportista.
Cómo Recibir la mercadería
- Abrí el pedido y bajá a “Recepción en inventario”.
- Cargá lo que llegó de cada producto.
- Confirmá; el stock se actualiza y el pedido pasa a Completado.
Cómo Crear un pedido a un proveedor externo
- Tocá “+ Nuevo pedido” (o /compras/crear-pedido).
- Elegí el proveedor; si no existe, tocá “Crear proveedor”.
- Elegí sector, prioridad, fecha de entrega y motivo.
- Agregá productos con “Agregar del Stock” o a mano (descripción, cantidad, unidad).
- Enviá el pedido.
Cómo Pedir presupuestos a proveedores
- Abrí el pedido y tocá “💰 Presupuestos”.
- Cargá las ofertas de cada proveedor y compará.
- Aprobá la elegida.
Gestión de stock
Inventario de artículos. Está en /compras/gestion-stock.
Listado
Código, descripción, stock actual, mínimo, unidad, precio y estado (Normal, Bajo, Agotado).
Filtros
Búsqueda por código o descripción, “Solo stock bajo/agotado” y sector (General, Imprenta, Mostrador, Taller, Compras).
Nuevo artículo / Editar
Código (opcional), descripción, stock actual y mínimo, unidad, precio, categoría, proveedor y sector.
Actualizar stock
Al cambiar la cantidad queda un movimiento (entrada o salida) con el motivo y el usuario.
Reportes de stock /compras/reportes
Total de artículos, con stock bajo o normal, movimientos y pedidos. Artículos con stock bajo o agotado y movimientos del período. Se genera en PDF.
Cómo Agregar un artículo
- Entrá a /compras/gestion-stock y tocá “+ Nuevo Artículo”.
- Completá descripción (obligatoria), código, stock actual y mínimo, unidad, precio, categoría, proveedor y sector.
- Tocá “Guardar”.
Cómo Corregir el stock de un artículo
- Buscá el artículo y tocá “✏️ Editar”.
- Cambiá “Stock Actual”.
- Guardá; queda un movimiento de entrada o salida con tu usuario.
Cómo Ver qué falta reponer
- Tildá “Solo Stock Bajo/Agotado”.
- Filtrá por sector si querés.
- Generá el PDF desde Reportes de stock.
Proveedores y finanzas
Datos de cada proveedor y su cuenta. Está en /compras/proveedores.
Proveedor
Nombre, razón social, CUIT, contacto, teléfono, email, dirección, ciudad, provincia, código postal, sitio web y notas. Se busca por razón social, CUIT, teléfono o código ERP.
Productos del proveedor
Código, descripción, unidad, precio unitario, moneda (ARS, USD, EUR), stock disponible y observaciones.
Deudas /compras/deudas-proveedores
Lo que se le debe a cada proveedor.
Pagos /compras/pagos-proveedores
Pagos realizados.
Movimientos /compras/movimientos-proveedores
Libro de movimientos por proveedor.
Deuda CC /compras/deuda-cc-proveedores
Deuda en cuenta corriente. Los datos vienen de los listados de Flexxus (importados desde XLS).
Cómo Dar de alta un proveedor
- Entrá a /compras/proveedores y tocá “+ Nuevo Proveedor”.
- Completá nombre (obligatorio), razón social, CUIT, contacto, teléfono, email y dirección.
- Guardá.
Cómo Cargar los productos de un proveedor
- Abrí el proveedor y tocá “+ Agregar Producto”.
- Completá descripción, unidad, precio unitario, moneda y stock disponible.
- Tocá “Guardar Producto”.
Cómo Ver lo que se le debe
- Desde el proveedor o el panel de compras tocá “💳 Deudas”, “📒 Movimientos”, “💸 Pagos” o “📑 Deuda CC”.
- Filtrá por proveedor para ver su detalle.
Conciliaciones bancarias
Cruzar lo que dice el banco con lo registrado.
Conciliación bancaria /compras/conciliacion-bancaria
Crear pago, crear movimiento y nueva conciliación. Indica pagos pendientes, movimientos sin conciliar y total de conciliaciones. Se filtra por banco, cuenta y estado de pago (Parcial, Completado, Vencido, Conciliado).
Conciliación con IA
Subís dos archivos (extracto y planilla de cuenta), tocás Generar conciliación y PlotAI detecta incongruencias. Podés guardar el reporte por fecha y descargarlo en PDF.
Banco vs Mercado Pago /compras/conciliacion-mercadopago
Cargás la planilla del banco y el extracto de Mercado Pago. Ajustás reglas (tolerancia de monto, ventana de días, máximo de grupo, score mínimo), ejecutás el motor heurístico y el dashboard muestra conciliado y pendiente de cada lado.
Conciliación manual
Elegís un movimiento del banco y marcás una o más filas de Mercado Pago que lo componen.
Sugerencias de Gemini
La IA propone coincidencias para el banco seleccionado.
Guardar y exportar
Guardá la sesión; exportá CSV de pendientes (banco y MP) o un JSON con las métricas.
Cómo Conciliar con IA el extracto contra la planilla
- Entrá a /compras/conciliacion-bancaria.
- En el bloque de PlotAI subí los dos archivos: extracto y planilla de cuenta.
- Cuando diga “Listo para generar”, tocá “Generar conciliación”.
- Leé las incongruencias que detecta. Tocá “Guardar reporte por fecha” y “Descargar PDF” si lo necesitás.
Cómo Registrar un pago o movimiento bancario
- Tocá “➕ Crear Pago” o “💳 Crear Movimiento”.
- Completá banco, cuenta, monto, fecha y concepto.
- Guardá y después asociá el movimiento a su pago.
Cómo Conciliar banco contra Mercado Pago
- Entrá a /compras/conciliacion-mercadopago.
- En “Carga y reglas” subí la planilla del banco y el extracto de Mercado Pago.
- Ajustá tolerancia de monto, ventana de días y score mínimo, y tocá “Ejecutar motor heurístico”.
- Revisá el dashboard. Para lo pendiente: elegí el movimiento del banco, marcá las filas de MP y tocá conciliar.
- Tocá “Guardar sesión en BD” y exportá los pendientes.
Estadísticas y reportes de compras
Para analizar lo comprado.
Estadísticas
Total de pedidos y cantidad en cada estado (pendientes, en revisión, aprobados, en compra, en viaje, completados, rechazados); distribución por estado y por prioridad.
Reportes
Filtros por fechas, estado y prioridad. Muestra total de pedidos y costo total. Exporta a PDF o Excel.
Cómo Exportar el reporte de compras
- Entrá a /compras/reportes.
- Elegí fechas, estado y prioridad.
- Tocá “📄 Exportar PDF” o “📊 Exportar Excel”.
Dashboard de diseño
Panel del equipo de diseño gráfico en /diseno/dashboard.
Herramientas Plot Center
Accesos directos: generador de QR y link de WhatsApp, generador de códigos QR (con color y descarga), verificador de contraste WCAG 2.1, Studio Resizer Pro (exporta a varios formatos) y Color Intelligence Studio (paletas, HEX/RGB/CMYK y armonías).
Métricas del día
Proyectos totales, en proceso, pendientes y completados hoy.
Estadísticas y gráficos
Evolución de los proyectos.
Proyectos pendientes
Lista con acceso a las fichas.
Botones superiores
Plot AI Studio, Plot Design y Ver tablero.
Cómo Abrir una herramienta del equipo
- Entrá a /diseno/dashboard.
- En “Herramientas Plot Center” tocá la tarjeta (QR, contraste WCAG, Resizer, Color Intelligence).
- Se abre en una pestaña nueva.
Briefs y galería de trabajos
El brief es el formulario donde el cliente cuenta qué necesita.
Briefs pendientes /briefs-pendientes
Lista de briefs completos sin OP asociada. Cada uno muestra cliente, teléfono, email, tipo de producto o servicio, objetivo y urgencia. Etiquetas: Nuevo, Completado, Pendiente. Botones Crear OP desde este brief, Ver brief completo y Copiar link. “Marcar todos como vistos” limpia el aviso.
Formulario público /brief/…
Lo completa el cliente sin usuario: 1. datos, 2. tipo de producto o servicio (o “quiero asesoramiento”), detalles, dónde se coloca, digital o impresión, cantidades, 3. objetivo, 4. material disponible (logo, textos, imágenes) y más. También se puede ver el mockup del cliente.
Enviar un brief a un cliente
Botón Brief del tablero o de la ficha: copia el link único.
Galería de trabajos /galeria-trabajos
Portfolio interno filtrable por categoría, destacados, tags y texto (cliente, título, OP). Cada trabajo muestra categoría, fecha y quién lo subió.
Cómo Convertir un brief en OP
- Entrá a /briefs-pendientes.
- Abrí el brief y tocá “👁️ Ver Brief Completo” para leerlo.
- Tocá “➕ Crear OP desde este Brief”, revisá los datos y confirmá.
- El brief deja de figurar como pendiente.
Cómo Enviar el formulario de brief a un cliente
- En Briefs pendientes tocá “Copiar link del formulario” (o “Brief” en el tablero).
- Pegalo en WhatsApp o mail.
Cómo Subir un trabajo a la galería
- Entrá a /galeria-trabajos.
- Buscá por cliente, título, OP o tag, y filtrá por categoría o “Solo destacados”.
- Abrí el trabajo para ver categoría, fecha y quién lo subió.
Plot AI Studio
Estudio creativo con inteligencia artificial en /diseno/plot-ai (roles Diseño y Administración).
| Herramienta | Para qué sirve |
|---|---|
| Asistente de chat | Ideas, copy y consultas creativas. |
| Generador de imágenes | Piezas visuales a partir de una descripción. |
| Editor de imágenes | Modificar una imagen con instrucciones en texto. |
| Generador de video | Clips cortos, si está habilitado. |
| Análisis profundo | Briefs, estrategias y guiones detallados. |
| Búsqueda en tiempo real | Información actualizada de la web. |
| Texto a voz | Locuciones para videos o presentaciones. |
Cómo Generar o editar una imagen con IA
- Entrá a /diseno/plot-ai.
- Abrí el menú de herramientas y elegí “Generador de imágenes” o “Editor de imágenes”.
- Escribí la descripción (o subí la imagen y las instrucciones).
- Generá y descargá el resultado.
Plot Design y Bolsa Plot
Bolsa de trabajos para repartir tareas entre el equipo y operarios externos. Está en /plot-design y /bolsa-plot.
Dashboard
Trabajos abiertos, pendientes de revisión, en bolsa disponible, entrantes y aprobados este mes. Muestra el flujo creativo (disponible, en curso, aprobados) y la deuda por sector.
Publicar
Toma OP del tablero, briefs y pedidos del portal y los publica en la bolsa libre o los asigna directo a una persona.
Pipeline
Todos los trabajos con sector, estado, monto y última actualización.
Avances
Entregas pendientes de aprobación. Podés ver el trabajo en Drive, la ficha, Aprobar y acreditar o Pedir cambios.
Contabilidad
Saldo pendiente de cada operario, pagos acreditados y Registrar pago (monto en pesos, notas, comprobante).
Operarios
Listado con estado (activo, baja), zona, skills y perfil. Los dados de baja quedan en un historial.
Actividades operarios
Atajo a bitácora, checklist y estadísticas.
Diseñadores, instaladores y metalúrgicos que trabajan por encargo.
Postulación /operario-externo/bolsa
Formulario en pasos: rubro, nivel, datos personales, formación y experiencia, documentación (los estudiantes de diseño suben la libreta) y revisión.
Ingreso /operario-externo/login
Con el usuario y contraseña que se envían cuando la postulación se aprueba.
Su panel
Trabajos asignados, entregas, cuenta corriente y chat con clientes por pedido del portal.
Cómo Publicar un trabajo en la bolsa
- Entrá a /plot-design → “Publicar”.
- Elegí una OP del tablero, un brief o un pedido del portal.
- Publicalo en la bolsa libre o asignalo a una persona.
Cómo Aprobar una entrega y acreditar el pago
- En “Avances” abrí la entrega pendiente.
- Revisá el “Trabajo en Drive” y la ficha.
- Tocá “Aprobar y acreditar”, o “Pedir cambios” con las correcciones.
Cómo Registrar el pago a un operario
- Entrá a “Contabilidad” y elegí al operario.
- Tocá “Registrar pago”, completá el monto en ARS y el comprobante (transferencia, fecha) y guardá.
Cómo Postularte como operario externo
- Entrá a /operario-externo/bolsa.
- Elegí rubro y nivel; completá datos personales, formación y experiencia.
- Subí la documentación (estudiantes: libreta universitaria).
- Revisá y tocá “Enviar postulación”. Recibirás usuario y clave cuando te aprueben.
Cómo Ingresar como operario externo
- Entrá a /operario-externo/login.
- Escribí el usuario y la contraseña que te enviaron.
- Tocá “Ingresar al panel”.
Recursos Humanos: panel
Todo lo de personal en /rrhh. Para RRHH y administración; el resto de las personas usa sólo las opciones “para todos” de más abajo.
| Acción rápida | Qué hace |
|---|---|
| Mis evaluaciones | Pruebas asignadas a tu propio usuario. |
| Gestión de usuarios | Crear, editar y gestionar usuarios y legajos. |
| Historial de desvinculaciones | Tendencias de bajas, antigüedad, sectores y evolución mensual. |
| Incidencias | OP en reclamo: motivo, seguimiento y análisis con PlotAI. |
| Novedades | Faltas, tardanzas, licencias, horas extra, parte diario y anticipos. |
| Postulaciones / CVs | Bandeja de candidatos. |
| Reportes de personal | Reportes por usuario, sector y período. |
| Horarios y turnos | Horarios de trabajo, reloj y asistencia. |
| Horas extra declaradas | Aprobación de horas extra. |
| Liquidación mensual | Cierre del mes y Excel para el estudio contable. |
| Vacaciones / saldos | Cupo, días tomados y saldo por empleado. |
| Onboarding | Checklist de ingreso. |
| Organigrama | Puestos y jerarquía. |
| Medicina / ART | Exámenes, aptos y vencimientos. |
| Recibos firmados | Lotes mensuales y firmas. |
| Clima laboral | Encuestas anónimas. |
| Evaluaciones | Evaluaciones de desempeño. |
| Pruebas de conocimiento | Crear, asignar y corregir pruebas. |
| Capacitaciones | Cursos y asistencia. |
| Menú diario | Menú del almuerzo. |
| Estadísticas avanzadas | Productividad por usuario y sector. |
| Permisos y roles | Solicitudes y asignación de roles. |
| Notificador masivo | Comunicados a todos o a grupos. |
Cómo Enviar un comunicado a todos
- Entrá a Notificador masivo (/rrhh/notificaciones).
- Escribí título, descripción y elegí el tipo (informativa, éxito, advertencia, error o mención).
- Elegí destinatarios: todos, por rol, por sector o usuarios específicos.
- Enviá. Aparece en la campana y en “Comunicados RRHH”.
Usuarios, legajos y desvinculaciones
El registro de cada persona de la empresa. Está en /rrhh/usuarios.
Indicadores
Total de colaboradores, personal activo, personal de baja, rotación mensual (bajas del mes sobre plantilla activa) y rotación anual.
Crear usuario
Nombre, rol y contraseña. Los roles disponibles son Administración, Gerencia, Recursos Humanos, Diseño, Imprenta, Taller Gráfico, Instalaciones, Metalúrgica, Caja, Mostrador, Compras, Asesor Técnico y Presupuestos.
Legajo
Ver legajo y Editar legajo con datos personales, laborales y documentos. Incluye pestañas de capacitaciones, pruebas, novedades y “Actividades Plot” (bitácora).
Dar de baja
Registra la desvinculación con tipo, motivo y documentación. El legajo queda como histórico.
Historial de desvinculaciones /rrhh/desvinculaciones
Bajas en el período (12, 24, 36 meses o histórico), antigüedad promedio al egreso, tipo más frecuente, sector con más bajas, evolución mensual y registro detallado.
Cómo Dar de alta a un empleado
- Entrá a /rrhh/usuarios y tocá “+ Crear Usuario”.
- Completá nombre, rol y contraseña.
- Guardá y después tocá “Editar Legajo” para completar sus datos personales y laborales.
Cómo Ver o editar un legajo
- Buscá a la persona en la lista.
- Tocá “👁️ Ver Legajo” para consultar o “📝 Editar Legajo” para modificar.
- En el legajo hay pestañas de capacitaciones, pruebas, novedades y actividades.
Cómo Dar de baja a un empleado
- Tocá “Dar de Baja” en la fila.
- Elegí el tipo de desvinculación, escribí el motivo y adjuntá documentación.
- Confirmá. El legajo queda como histórico y suma al historial de bajas.
Horarios, reloj y asistencia
Control de horarios y marcaciones. Está en /rrhh/horarios.
Horarios reloj
Horario fijo de cada empleado por mes. Los horarios fijos permanecen vigentes hasta que los cambies.
Turnos
Turnos del día por empleado o área.
Asistencia
Planilla del período con entrada, salida, horas y tipo: A horario, Tarde, Extra, acumulado, falta injustificada/ausencia y novedades. Exporta a Excel. Enlaza a las Novedades RRHH.
Estadísticas
Horas extra totales y costo estimado.
Tablet reloj /tablet-reloj.html
Terminal de marcación para dejar en la entrada. Se marca con tarjeta QR, de forma manual (buscando el nombre) o por reconocimiento facial. Muestra “A horario ✓” o la demora. Tiene modo kiosco y configuración protegida con PIN de administración.
Cómo Asignar el horario fijo de un empleado
- Entrá a /rrhh/horarios → “Horarios reloj”.
- Elegí el mes y la fila del empleado.
- Cargá el horario fijo. Se mantiene hasta que lo cambies.
Cómo Revisar la asistencia y exportarla
- Entrá a la pestaña “Asistencia”.
- Filtrá por empleado y período.
- Revisá entradas, salidas, horas y tipo (a horario, tarde, extra). Tocá “📥 Exportar Excel”.
Cómo Marcar en el reloj tablet
- Acercate a la tablet del reloj.
- Escaneá tu tarjeta QR; o tocá “Manual”, buscá tu nombre y elegilo; o mirá a la cámara en modo “Facial”.
- Tocá “Marcar ahora”. Verás “A horario ✓” o la demora.
Cómo Configurar la tablet del reloj
- En la tablet tocá el ícono de configuración.
- Ingresá el PIN de administración.
- Definí el ID del dispositivo y guardá; usá “Bloquear kiosco” para dejarla fija.
Novedades laborales
Registro de todo lo que afecta la asistencia y el comportamiento laboral. Está en /rrhh/novedades.
Filtros
Empleado, grupo, categoría, con o sin firma, y rango de fechas.
Nueva novedad
Empleado, grupo, categoría, desde y hasta (el período llega hasta el último día de ese mes), cantidad de horas, adjunto y firma.
Indicadores
Índice de ausentismo, novedades en el período, llegadas tarde, disciplinarias y sector con mayor ausentismo; gráficos por sector y evolución histórica.
Listado
Buscá, editá, borrá y exportá a Excel o PDF.
Firma
Cada novedad puede firmarse desde la mensajería.
Cualquier empleado en /avisar-ausencia.
- Avisá apenas lo sepasMotivo, dónde estás y fechas (desde y hasta). Sólo esto primero.
- Subí el certificadoSe habilita después del aviso. El certificado médico debe incluir diagnóstico, tratamiento, días de reposo, fecha, matrícula y firma. Foto o PDF.
- ListoRRHH revisa y te notifica el resultado. Si no avisás o no justificás, la falta puede quedar injustificada.
Cómo Cargar una novedad
- Entrá a /rrhh/novedades y tocá “+ Nueva novedad”.
- Elegí empleado, grupo y categoría.
- Completá “Desde” y “Hasta” (y horas si aplica) y adjuntá respaldo.
- Guardá. Podés pedir la firma desde mensajería.
Cómo Buscar y exportar novedades
- Filtrá por empleado, grupo, categoría, firma y fechas, y tocá “Aplicar”.
- Usá “Excel” o “PDF” para descargar.
Cómo Avisar que vas a faltar
- Entrá a /avisar-ausencia.
- Paso 1: elegí el motivo, escribí dónde estás y las fechas; enviá el aviso.
- Paso 2: subí el certificado médico (diagnóstico, días de reposo, fecha, matrícula y firma), o seguí sin certificado.
- RRHH te notifica el resultado.
Permisos y solicitudes
Pedidos de turno, ausencia, vacaciones, ropa de trabajo y otros.
Pedir un permiso todos
Botón flotante de solicitudes. Tipo (Turno, Ausencia, Vacaciones, Ropa de trabajo, Permiso, Otro), título, descripción, fechas y días. Ves tu historial y podés cancelar las pendientes.
Gestión RRHH
Filtros por estado (Pendiente, Aprobado, Rechazado, Cancelado) y tipo. Cada solicitud muestra usuario, período, certificado adjunto y ubicación. Aprobar, Rechazar (con motivo obligatorio) o Eliminar.
Doble control
Tu propia solicitud no la podés aprobar; la aprueba otra persona de RRHH o administración.
Cómo Pedir un permiso o vacaciones
- Tocá el botón flotante de solicitudes y luego “Nueva solicitud”.
- Elegí el tipo (Turno, Ausencia, Vacaciones, Ropa de trabajo, Permiso, Otro).
- Escribí título y descripción, fechas y días.
- Enviá. Podés seguirla y cancelarla desde tu historial.
Cómo Resolver una solicitud (RRHH)
- Entrá a /rrhh/permisos. Filtrá por “Pendiente”.
- Abrí la solicitud y mirá el certificado adjunto si lo hay.
- Tocá “✅ Aprobar”, o “❌ Rechazar” y escribí el motivo.
Horas extra, liquidación y vacaciones
El circuito del cierre mensual.
Horas extra /rrhh/horas-extra
Los empleados declaran sus horas (día, detalle, HE 50 % o 100 %, fotos de respaldo). RRHH filtra por mes, día y estado (Pendientes, Aprobadas, Rechazadas, Canceladas), aprueba o rechaza con motivo. Lo aprobado suma en el cierre del mes. Tu propia declaración la aprueba otra persona.
Mis horas extra /horas-extra
Vista del empleado con sus declaraciones.
Liquidación mensual /rrhh/liquidacion
Elegís el período, regenerás el borrador, controlás alertas (por ejemplo solape entre marca del reloj y novedad de HE), cargás el valor hora de HE y notas, y cerrás el período. Incluye faltas justificadas e injustificadas, vacaciones y débitos. Exportar Excel arma el archivo para el estudio contable con DNI, código, concepto, cantidad, unidad e importe. Se puede reabrir.
Vacaciones /rrhh/vacaciones
Por año: fecha de ingreso, antigüedad, días que corresponden, tomados, ajustes y saldo. Podés registrar ajustes manuales con motivo.
Cómo Declarar tus horas extra
- Entrá a /horas-extra (o “Cargar las mías” en RRHH).
- Elegí el día, el tipo (HE 50 % o 100 %) y el detalle; agregá fotos de respaldo.
- Enviá. Queda pendiente hasta que otra persona de RRHH la apruebe.
Cómo Aprobar horas extra (RRHH)
- Entrá a /rrhh/horas-extra. Filtrá por mes y “Pendientes”.
- Revisá el detalle y las fotos.
- Tocá “Aprobar”, o “Rechazar” con el motivo.
Cómo Cerrar la liquidación del mes
- Entrá a /rrhh/liquidacion y elegí el período.
- Tocá “Regenerar borrador” y revisá las alertas (por ejemplo solape marca/novedad de HE).
- Cargá el valor hora de HE y notas; guardá.
- Tocá “Cerrar período” y luego “Exportar Excel” para el estudio contable. “Reabrir” lo habilita de nuevo.
Cómo Ajustar los días de vacaciones
- Entrá a /rrhh/vacaciones y elegí el año.
- Tocá al empleado; ves períodos tomados y ajustes.
- En “Nuevo ajuste” escribí días y motivo y tocá “Guardar ajuste”.
Evaluaciones, pruebas y capacitaciones
Desempeño y formación del equipo.
Evaluaciones de desempeño /rrhh/evaluaciones
Usuario evaluado, tipo (Anual, Semestral, Trimestral, Mensual, Período de prueba, Especial), período y fecha. Cargá criterios con peso y calificación, comentarios, objetivos cumplidos, áreas de mejora y recomendaciones. Estados: Borrador, Completada, Revisada, Aprobada.
Pruebas de conocimiento /rrhh/pruebas
Creá pruebas con preguntas (opción múltiple o desarrollo) y puntos, asignalas a usuarios y mirá estadísticas: completitud, promedio de puntaje y % que aprueba. En “Ver respuestas” corregís las preguntas de desarrollo.
Mis pruebas /mis-pruebas
El empleado ve las pruebas asignadas, las inicia, responde y envía. Estados: pendiente, en curso, resultado.
Capacitaciones /rrhh/capacitaciones
Creá cursos con título, tipo (Presencial, Virtual, Mixta, Online), categoría (Técnica, Seguridad, Soft Skills, Compliance, Otra), instructor, fechas, cupo, lugar o link, y marcá si es obligatoria o requiere aprobación. Estados: Planificada, Abierta, En curso, Completada, Cancelada. Aprobás inscripciones y tomás asistencia.
Capacitaciones del empleado /capacitaciones
“Disponibles” para inscribirte y “Mis capacitaciones” con asistencia y calificación. Podés cancelar la inscripción.
Cómo Crear una evaluación de desempeño
- Entrá a /rrhh/evaluaciones y tocá “+ Nueva Evaluación”.
- Elegí el usuario, el tipo, el período y las fechas.
- Con “Agregar Criterio” cargá cada criterio con su peso y calificación.
- Escribí comentarios, objetivos cumplidos, áreas de mejora y recomendaciones.
- Guardá como Borrador y luego pasala a Completada / Aprobada con “✅ Aprobar”.
Cómo Armar y asignar una prueba
- Entrá a /rrhh/pruebas. Escribí título y descripción.
- Agregá preguntas con “+ Agregar pregunta” (tipo, puntos y opciones; marcá la correcta).
- En “Asignar a usuarios” elegí la prueba y las personas (“Seleccionar todos” ayuda) y tocá “Asignar”.
- Después corregí las de desarrollo en “Ver respuestas”.
Cómo Rendir una prueba
- Entrá a /mis-pruebas.
- Tocá “Iniciar prueba” en la asignada.
- Respondé cada pregunta y tocá “Finalizar y enviar”.
Cómo Crear una capacitación
- Entrá a /rrhh/capacitaciones y tocá “+ Nueva Capacitación”.
- Completá título, tipo, categoría, instructor, fechas, cupo y lugar o link.
- Marcá “Es obligatoria” o “Requiere aprobación” si corresponde. Guardá.
- Aprobá inscripciones y registrá asistencia desde el curso.
Cómo Inscribirte en una capacitación
- Entrá a /capacitaciones → “Capacitaciones Disponibles”.
- Tocá “Inscribirse” en el curso.
- Seguilo en “Mis Capacitaciones”; podés “Cancelar Inscripción”.
Selección e ingreso
De la postulación a la incorporación.
Postulaciones /rrhh/postulaciones
Bandeja con buscador, filtros por puesto y tipo (con CV o formulario). Pipeline: Nuevo → En revisión → Entrevista → Oferta → Ingresado. Guardás notas de RRHH y la fecha de entrevista, descargás el CV, escribís por WhatsApp o mail y usás Analizar con PlotAI para evaluar al candidato.
Alta automática
Al ingresar a un candidato, se crea su usuario y su legajo con contraseña temporal y rol.
Links de captación
Link CV (/trabaja-con-nosotros) y formulario por convocatoria (/convocatoria/…) para copiar y difundir.
Onboarding /rrhh/onboarding
Checklist de ingreso con documentación, inducción, accesos y ART por cada nuevo empleado.
Cómo Revisar una postulación
- Entrá a /rrhh/postulaciones. Por defecto se ven las “Nuevo”.
- Abrí la persona; leé el CV o las respuestas del formulario.
- Tocá “Analizar con PlotAI” si querés una evaluación.
Cómo Avanzar a un candidato
- Cambiá el Estado: Nuevo → En revisión → Entrevista → Oferta → Ingresado.
- En Entrevista cargá fecha y hora; escribí las notas de RRHH.
- Contactá por WhatsApp o mail desde la ficha.
Cómo Ingresar a un candidato
- Pasalo a “Ingresado”.
- En “Alta automática” elegí rol y contraseña temporal.
- Confirmá: se crea el usuario y el legajo.
Cómo Difundir la convocatoria
- Tocá “🔗 Link CV” o “📋 Link formulario CM” para copiar el enlace.
- Publicalo en redes o enviálo por mensaje.
Cómo Armar el checklist de ingreso
- Entrá a /rrhh/onboarding.
- Escribí el ID del usuario y tocá “Iniciar”.
- Marcá cada ítem completado: documentación, inducción, accesos y ART.
Otros módulos de RRHH
Organización, salud, documentos y comunicación interna.
Organigrama /rrhh/organigrama
Vista gráfica de puestos: creá puestos y sub-puestos, asigná personas y jefes. Clic en un puesto para editarlo.
Medicina / ART /rrhh/medicina
Registro de exámenes (preocupacional, periódico, egreso, accidente), resultado (apto, apto con restricciones, no apto, pendiente), próxima revisión y proveedor o ART.
Recibos /rrhh/recibos
Lotes mensuales: creás el lote, subís los PDF por empleado, lo marcás enviado y seguís las firmas. Los empleados los ven en /mis-recibos.
Clima laboral /rrhh/clima
Encuestas anónimas con eNPS y preguntas de escala. Se activan, se copian su link público y se ven promedios por pregunta.
Incidencias /rrhh/incidencias
Reclamos de producción: motivo, comentarios, ciclos de reclamo, tiempo de resolución y mapa de en qué etapa ocurrió el problema. PlotAI hace un análisis riguroso del caso.
Estadísticas avanzadas /rrhh/estadisticas
Productividad por usuario y sector: órdenes totales, completadas, en proceso, usuarios activos, movimientos por día y promedio de días para completar.
Reportes de personal /rrhh/reportes
Por usuario, por sector o por período, con exportación a PDF y Excel.
Notificador masivo /rrhh/notificaciones
Enviás un aviso a todos, por rol, por sector o a usuarios específicos, con tipo (informativa, éxito, advertencia, error, mención). Aparece en la campana y en “Comunicados RRHH”. Muestra estadísticas de leídas.
Cómo Armar el organigrama
- Entrá a /rrhh/organigrama y tocá “+ Nuevo puesto”.
- Escribí nombre, sector, puesto padre y descripción.
- Con “Asignar persona” elegí colaborador, puesto y jefe.
Cómo Registrar un examen médico
- Entrá a /rrhh/medicina y completá “Nuevo registro”: empleado, tipo, fecha, resultado, próxima revisión y ART.
- Tocá “Guardar”. Aparece en el historial.
Cómo Subir los recibos del mes
- Entrá a /rrhh/recibos. Elegí período y título base y tocá “Crear lote”.
- Elegí empleado y archivo y tocá “Subir al lote” (repetí por persona).
- Tocá “Marcar enviado” y seguí las firmas; “Cerrar lote” al terminar.
Cómo Lanzar una encuesta de clima
- Entrá a /rrhh/clima y tocá “Crear con plantilla”.
- Escribí el título y tocá “Activar”.
- Copiá el link público y compartilo. Los resultados aparecen por pregunta.
Cómo Analizar una incidencia
- Entrá a /rrhh/incidencias y elegí el caso de la lista.
- Leé motivo, comentarios y ciclos de reclamo.
- Usá “PlotAI — análisis riguroso” para un diagnóstico; “Abrir ficha OP” lleva al tablero.
Cómo Sacar un reporte de personal
- Entrá a /rrhh/reportes. Elegí el tipo (Por Usuario, Por Sector o Por Período).
- Definí usuario o sector y las fechas; tocá “Generar Reporte”.
- Descargá con “📄 Exportar PDF” o “📊 Exportar Excel”.
Menú diario
Elegí tu almuerzo del día en /menu-diario.
- Mirá el aviso de horarioIndica hasta qué hora podés pedir o cancelar el plato. Después de esa hora ya no se modifica.
- Elegí un platoAparecen las opciones que RRHH publicó para hoy.
- Cambialo o cancelaloHasta el cierre. Si no elegís, puede perderse el beneficio de comida.
Crear menú del día RRHH
Cargá los platos disponibles. Podés editarlo.
Ver selecciones
Quién eligió qué, en qué turno de almuerzo y a qué hora.
Versión para enviar por mail o para imprimir.
Planilla de descuentos
Pérdida del beneficio de comida: por mes o rango, empleados con descuento, pedidos descontados y acumulado por empleado.
Historial de menús
Menús anteriores.
Cómo Elegir tu almuerzo
- Entrá a /menu-diario.
- Mirá el horario límite del aviso verde.
- Tocá el plato que querés. Podés cambiarlo hasta el cierre.
Cómo Publicar el menú del día (RRHH)
- Entrá a /rrhh/menu-diario y tocá “➕ Crear Menú del Día”.
- Agregá los platos con “➕ Agregar Otro Plato”.
- Tocá “Guardar Menú”. Para enviarlo, usá “📧 PDF para enviar” o “🖨️ PDF para imprimir”.
Cómo Ver la planilla de descuentos
- Bajá a “Planilla descuentos — pérdida beneficio comida”.
- Elegí mes o rango de fechas.
- Revisá el acumulado por empleado y el detalle por pedido.
Flota de vehículos
Reservas, salidas y viajes en /flota.
Indicadores
En ruta, pendientes, en historial y vehículos en parque.
Reservas por día y horario
Grilla mensual por vehículo. Amarillo = pendiente de aprobación; verde = aprobada (sólo esa persona puede pedir salida en esa franja).
Pedir reserva
Vehículo, día, hora desde y hasta, y motivo (por ejemplo “entrega OP 1234”).
Solicitar salida
Sector, hora estimada de llegada, nº de OP, motivo, acompañantes y tu ubicación. Caja o Administración la autoriza.
Salidas activas
Vehículo, usuario y llegada estimada. Llegué registra el regreso y Cerrar viaje lo finaliza (cierra Caja o Administración).
Mapa en tiempo real
Centrado en San Juan con las salidas autorizadas. Se actualiza cada 15 segundos.
Historial de viajes
Filtro por fechas; cada fila abre el detalle o el PDF: conductor, combustible restante y llegada real.
Panel admin /flota/admin
Solicitudes de salida y de reserva pendientes para aprobar o rechazar (incluye la llave), y estado de cada vehículo en el parque (disponible, fuera de servicio, en taller). Sólo los vehículos disponibles reciben solicitudes.
Cómo Reservar un vehículo
- Entrá a /flota. En “Reservas por día y horario” elegí vehículo, día, hora desde y hasta.
- Escribí el motivo (opcional, por ejemplo “entrega OP 1234”).
- Tocá “Pedir reserva”. Caja o Administración la aprueba.
Cómo Pedir la salida de un vehículo
- Tocá el botón para registrar una salida.
- Elegí vehículo y sector; completá hora estimada de llegada, nº de OP, motivo y acompañantes.
- Tocá “📍 Mi ubicación” si querés compartirla y enviá.
- Esperá la autorización.
Cómo Autorizar una salida (Caja o Administración)
- En “Solicitudes pendientes” revisá solicitante, sector y motivo.
- Tocá “Autorizar salida”. En el panel admin también podés rechazar y registrar la llave.
Cómo Cerrar un viaje
- Al volver tocá “Llegué” en tu salida activa.
- Caja o Administración tocan “Cerrar viaje”.
- Queda en el historial con conductor, combustible y llegada real.
Cómo Cambiar el estado de un vehículo
- Entrá a /flota/admin → “Estado en parque”.
- Elegí Disponible, En taller o Fuera de servicio y guardá.
- Sólo los disponibles reciben solicitudes.
Libro de actas
Cada sector deja por escrito sus novedades. Está en /libro-actas.
- Elegí un sectorAbre el libro de actas de ese sector.
- FiltráPor tipo de novedad, fechas o texto.
- Tocá “+ Nueva acta”Título, fecha y hora, tipo y contenido (por ejemplo “Problema con la impresora”).
| Tipo | Uso |
|---|---|
| General | Novedades del sector. |
| Problema | Algo que falló o hay que resolver. |
| Mejora | Mejora hecha o propuesta. |
| Incidente | Accidente o hecho puntual. |
| Reunión | Resumen de una reunión. |
| Capacitación | Formación realizada. |
| Otro | Cualquier otro registro. |
Sólo quien creó el acta o un administrador puede editarla o eliminarla.
Cómo Escribir un acta
- Entrá a /libro-actas y elegí tu sector.
- Tocá “+ Nueva Acta”.
- Completá título, fecha y hora, tipo de novedad y contenido.
- Guardá.
Cómo Editar o borrar un acta
- Abrí el acta que creaste.
- Tocá “✏️ Editar” o “🗑️ Eliminar” (administradores pueden con cualquiera).
Cómo Buscar actas
- En “Filtros” elegí tipo de novedad y fechas.
- Tocá “Limpiar Filtros” para volver.
Portal de clientes
Los clientes entran a www.plotcenterlab.com.ar/cliente/login con su usuario y contraseña. Desde ahí piden, consultan y hablan con Plot Center.
Panel
Total de pedidos, pendientes, convertidos y urgentes; Listos para retirar con aviso; pedidos de diseño; seguimiento de OP generadas; últimos pedidos y accesos rápidos (buscar OP o pedido, presupuestos, diseños, mensajes, carrito, reclamos, PlotAI).
Catálogo /cliente/catalogo
Productos por categoría, con buscador, filtros y “Más vendidos”. Agregar al carrito.
Carrito y checkout /cliente/carrito
Ajusta cantidades y sigue al checkout. Elegí Comprar ahora (pago con Mercado Pago) o Solicitar cotización; podés marcar pedido urgente y delivery con dirección.
Nuevo pedido /cliente/nuevo-pedido
Elegí artículos del catálogo, cantidades y especificación. Contá qué querés lograr, dónde se usará, si es digital o impresión y los plazos. Subí tu archivo si no necesitás diseño. Ves una vista previa (mockup) que se guarda con el pedido.
Detalle del pedido
Estado, OP asociada, resumen, artículos, archivos, información del brief y botón de mensajes. Se puede editar mientras esté pendiente.
Presupuestos /cliente/presupuestos
Pedí una cotización con artículos, fecha de vencimiento y observaciones. Estados: Borrador, Enviado, Aceptado, Rechazado, Convertido. Podés editar y enviar.
Buscar OP /cliente/buscar-op
Estado, sector, fechas y origen de tu orden. Cuando está lista aparece Firmar y calificar y Hacer un reclamo.
Mensajes /cliente/mensajes
Chat por pedido con el equipo. No se comparten teléfonos ni datos de contacto.
Pedidos de diseño /cliente/disenos
Completás el brief (productos, objetivo, mockup), Plot Center lo revisa y seguís el avance hasta que sea una orden en producción.
Reclamos /cliente/reclamos
Número de OP, prioridad, descripción y foto.
Chat PlotAI /cliente/chat
Asistente que responde dudas sobre tus trabajos.
Notificaciones y ayuda
Novedades de pedidos y reclamos; centro de ayuda con accesos a todo lo anterior.
Cómo Pedir algo desde el portal
- Entrá a /cliente/login con tu usuario y clave.
- Abrí “Catálogo”, elegí productos y tocá “Agregar al carrito”.
- En el carrito tocá “Continuar al checkout”.
- Elegí “Comprar ahora” (pago con Mercado Pago) o “Solicitar cotización”; marcá urgente o delivery si hace falta.
- Tocá “Completar compra”.
Cómo Armar un pedido con diseño
- Tocá “Nuevo pedido”.
- Elegí “Compra” o “Solicitar cotización” y agregá artículos con “+ Agregar”.
- Contá qué querés lograr, dónde se usará y si es digital o impresión; agregá cantidades y plazos.
- Subí tu archivo si no necesitás diseño. Revisá el mockup y creá el pedido.
Cómo Pedir un presupuesto
- Entrá a “Presupuestos” → “+ Nuevo presupuesto”.
- Agregá artículos, fecha de vencimiento y observaciones.
- Guardá y tocá “Enviar”.
Cómo Ver el estado de mi trabajo
- Entrá a “Buscar OP” y escribí el número (por ejemplo OP-12345).
- Tocá “Buscar”. Verás sector, fechas y origen.
Cómo Firmar y calificar al retirar
- Cuando tu OP esté lista, en “Buscar OP” tocá “Firmar y calificar”.
- Escribí quién retira, firmá en pantalla y elegí el emoji de calificación.
Cómo Hacer un reclamo
- Entrá a “Reclamos” → “Nuevo Reclamo”.
- Escribí el número de OP, elegí prioridad y describí el problema; adjuntá foto.
- Tocá “Crear Reclamo”.
Cómo Escribirle al equipo
- Entrá a “Mensajes”.
- Elegí el pedido de la lista.
- Escribí en “Mensaje para el equipo” y enviá (Enter).
Cómo Pedir un diseño
- Entrá a “Pedidos de diseño” y tocá “Crear mi primer pedido” (o “Nuevo pedido”).
- Completá el brief: productos, objetivo, estilo y referencias.
- Enviá y seguí el progreso del pedido.
Páginas públicas
No piden usuario. Sirven para que el cliente se informe o pida algo por su cuenta.
| Página | Dirección | Qué hace |
|---|---|---|
| Consulta de trabajos | /consulta-cliente | Se escribe el número de OP (por ejemplo OP-000123) y se ve el estado, el recorrido completo por sectores y si el pedido está listo para retirar. |
| Seguimiento por QR | /op-public/1234 | Estado actual, detalle y fecha de entrega de una OP. Es lo que abre el QR impreso. |
| Firma del cliente | /firma-cliente/1234 | El cliente escribe el nombre y DNI de quien retira, firma con el dedo y califica el trabajo con emojis. |
| Reclamos | /reclamos | Nuevo reclamo (email, teléfono, N° de OP, descripción, prioridad, área y foto) o Consultar estado con email o teléfono. Devuelve un número de reclamo. |
| Presupuesto online | /presupuesto | Sin registrarse. En modo Manual se eligen rubros y se arma solo con precios de Lista 1; en modo Con PlotAI se cotiza conversando. Un asesor confirma el valor final y queda cargado en Ventas. |
| Satisfacción | /satisfaccion-cliente | Encuesta anónima: calificación con emojis, ubicación en San Juan, datos básicos y sugerencias. |
| Chat con PlotAI | /embed/chat · /embed/chat-widget | Consultas y cotizaciones. El widget se incrusta en la web de Plot Center. |
| Brief de diseño | /brief/… | Link único enviado al cliente. |
| Trabajá con nosotros | /trabaja-con-nosotros | Nombre, email, teléfono, puesto y CV. Llega a RRHH. |
| Encuesta de clima | /encuesta-clima/… | Respuesta anónima para el personal. |
Cómo Consultar un pedido sin cuenta
- Entrá a /consulta-cliente.
- Escribí el número de OP (por ejemplo OP-000123).
- Tocá “Buscar por OP”. Ves el estado y el recorrido.
Cómo Presentar un reclamo sin cuenta
- Entrá a /reclamos → “Nuevo reclamo”.
- Completá email y teléfono (obligatorios), número de OP y descripción; elegí prioridad y agregá foto.
- Enviá y guardá el número de reclamo.
- Para consultarlo, tocá “Consultar estado” con tu email o teléfono.
Cómo Pedir un presupuesto online
- Entrá a /presupuesto.
- Elegí “Manual” (rubros y cantidades) o “Con PlotAI” (conversando).
- Completá lo que pide y enviá. Un asesor te confirma precio y plazo el mismo día.
Cómo Responder la encuesta de satisfacción
- Entrá al link que te enviaron (/satisfaccion-cliente).
- Tocá el emoji que refleje tu experiencia.
- Completá ubicación y sugerencias, y enviá. Es anónima.
Cómo Postularte a trabajar en Plot Center
- Entrá a /trabaja-con-nosotros.
- Completá nombre, email, teléfono y puesto; adjuntá el CV con “Seleccionar Archivo”.
- Enviá.
Tótem del local
Pantallas táctiles en el local para que el cliente se atienda solo. Tiene varias pantallas según el piso y el servicio. Abre en /totem.
Asistente por voz /totem
Tocá “Activar micrófono”; el navegador pedirá permiso. Conversás con el robot, que consulta precios, órdenes y cómo funciona Plot Center. Podés interrumpirlo hablando y terminar la charla.
Bienvenida /totem/consulta-cliente
Pantalla de inicio (“Tocá la pantalla para comenzar”) con horarios de atención. Opciones: Buscar mi trabajo, Imprimir, Comprar, ¿Hacia dónde te dirigís? (destinos con indicaciones), ¿Qué servicios ofrecemos? (PlotAI) y llamar a un asesor.
Buscar mi trabajo
Teclado numérico en pantalla para escribir el número de OP y ver cómo va, con el recorrido completo. Muestra “Listos para retirar” y “En proceso”.
Autogestión /totem/autogestion
Imprimir, Averiguar OP (con número de OP o DNI/CUIT) y Elegir productos. Se reinicia sola por inactividad.
Imprimir /totem/autogestion/imprimir
Nombre y DNI (el sistema reconoce clientes registrados), cantidad de hojas (se detecta del archivo), copias, formato, caras (simple o doble faz), tipo de papel y color o blanco y negro. El archivo se sube escaneando un QR con el celular (/totem/subir-archivo/…), por WhatsApp o mail. Se paga con Mercado Pago y el trabajo entra a la cola de impresión.
Comprar /totem/autogestion/catalogo
Catálogo del portal por categoría, carrito y Confirmar compra: se identifica con DNI/CUIT (si no está registrado deja nombre y teléfono) y paga con Mercado Pago. Entra a mostrador como venta tótem.
Finalizado en taller /totem/finalizado-taller
El cliente ingresa su OP para avisar que espera el retiro; el aviso llega a Caja o mostrador.
Diseño /totem/diseno
En el 1° piso: Contratar diseño (brief interactivo paso a paso con mockup e imagen con IA) o Llamar a un diseñador.
Pantalla del local /totem/pantalla
Muestra “Mostrador en vivo”: quién viene en camino a cada sector y los pedidos de impresión en cola.
Panel Asesor y Panel Diseñador
Tablets del personal que reciben la solicitud (“Cliente en tótem”) con sonido. Al confirmar, el cliente ve el nombre de quien lo atiende.
Cola de impresión /impresoras/totem
Personal de imprenta, mostrador, caja o administración. Filtra por día y por estado (Sin cobrar, Cobrado sin imprimir, Impreso) y ve cliente, hojas, especificaciones, archivos y pago. Se marca impreso cuando sale de la cola física.
Cómo Averiguar el estado de tu pedido en el tótem
- Tocá la pantalla para comenzar.
- Tocá “Buscar mi trabajo”.
- Escribí el número de OP con el teclado en pantalla.
- Leé el estado y el recorrido.
Cómo Imprimir desde el tótem
- Tocá “Imprimir”.
- Escribí tu nombre y DNI/CUIT; elegí copias, formato, caras, papel y color.
- Escaneá el QR con la cámara del celular y subí el PDF o las imágenes.
- Cuando el tótem reciba los archivos, tocá pagar y abonás con Mercado Pago.
- El trabajo entra a la cola de impresión.
Cómo Comprar productos en el tótem
- Tocá “Comprar” y elegí una categoría.
- Tocá “Agregar” en los productos y luego “Ir a confirmar”.
- Ingresá tu DNI/CUIT (si no estás registrado, nombre y teléfono).
- Tocá “Pagar con Mercado Pago”.
Cómo Llamar a un asesor o diseñador
- Tocá “Llamar a un asesor” en la pantalla principal (o “Llamar a un diseñador” en el 1° piso).
- Escribí tu nombre y el motivo.
- En la tablet del personal suena el aviso; al confirmar, ves el nombre de quien te atiende.
Cómo Atender un aviso del tótem (personal)
- Abrí el Panel Asesor o el Panel Diseñador en la tablet.
- Escribí tu nombre en “Atendés como”.
- Cuando llegue “Cliente en tótem”, confirmá para que el cliente lo vea.
Cómo Armar un brief en el tótem de diseño
- Tocá “Contratar diseño”.
- Completá nombre, negocio y WhatsApp.
- Seguí los pasos con “Siguiente”: uso, digital o impresión, objetivo, estilo y detalles.
- Generá el mockup con IA al final y enviá.
Atajos de teclado
Para trabajar más rápido.
| Tecla | Dónde | Qué hace |
|---|---|---|
| C | Tablero | Crear una nueva orden |
| V | Tablero y Mostrador | Venta rápida |
| L | Tablero | Abrir bibliotecas |
| Ctrl+K o / | Tablero | Ir al buscador |
| Flechas | Tablero | Mover la ficha seleccionada entre columnas |
| Esc | Tablero y ventanas | Deseleccionar o cerrar |
| Alt+1 / 2 / 3 | Mostrador | Registrar atención virtual, consulta o venta concretada |
| Enter / Shift+Enter | Chat, mensajería, PlotAI | Enviar / nueva línea |
| Ctrl+Enter | Comentarios de una ficha | Enviar el comentario |
| Ctrl+V | Editar ficha | Pegar una captura como portada |
Glosario
Palabras que se usan en la app.
| Término | Significado |
|---|---|
| OP | Orden de producción o de trabajo. |
| Ficha No OP | Ficha sin número de OP, para consultas y presupuestos. |
| Brief | Formulario donde el cliente describe lo que necesita (objetivo, público, estilo, referencias). |
| Mockup | Vista previa de cómo quedaría el trabajo. |
| Pañol | Depósito de herramientas o de trabajos terminados ordenados en casilleros. |
| Bolsa (Plot Design / Bolsa Plot) | Lista de trabajos disponibles que puede tomar cualquier operario habilitado. |
| CC | Cuenta corriente. |
| CxC / CxP | Cuentas por cobrar / cuentas por pagar. |
| CAE | Código de autorización de AFIP que valida una factura electrónica. |
| Homologación | Proceso de AFIP que habilita a facturar en producción. |
| Arqueo | Conteo del dinero de una caja. |
| Fondo de caja | Efectivo que queda en mostrador para el turno siguiente. |
| Pase / Traspaso | Movimiento de dinero entre cajas. |
| Egreso | Salida de dinero de una caja, con autorización y ticket. |
| eNPS | Medida de qué tanto recomendaría la empresa el personal. |
| HE 50 % / 100 % | Horas extra con recargo del 50 % o del 100 %. |
| Lista 1 | Lista de precios base que usan PlotAI y el presupuesto online. |
| Tótem | Pantalla táctil de autoatención en el local. |
Si algo falla
Soluciones a lo más común.
No puedo iniciar sesión
Revisá mayúsculas y espacios en usuario y contraseña. Si sigue, pedile a Administración que restablezca tu clave.
No veo los cambios de mis compañeros
Recargá con Ctrl+F5 y verificá tu conexión a internet. El indicador “App al día” del encabezado avisa si hay una versión nueva.
La app se ve vieja después de una actualización
Recargá borrando la caché con Ctrl+Shift+R. Si la instalaste como aplicación, cerrala y volvela a abrir.
Una ficha no se mueve
Tu rol puede no tener permiso sobre ese sector, o la OP puede estar trabada. Consultá a un administrador.
No me deja guardar una ficha de Instalaciones o Metalúrgica
Falta la foto real del lugar. Subí al menos una imagen que muestre el espacio físico; un PDF, render o mockup no cuenta.
No puedo subir un archivo
Probá con un archivo más liviano. Para fotos usá JPG o PNG.
PlotAI o el micrófono no responden
Permití el micrófono en el navegador (candado junto a la dirección) y reintentá.
El cierre de caja no me deja guardar
Si el arqueo tiene faltante o sobrante tenés que adjuntar un comprobante o nota que lo justifique. Revisá también los egresos pendientes.
No puedo emitir una factura
Verificá que la configuración de AFIP esté completa y en el ambiente correcto, y que la letra corresponda a la condición de IVA del cliente.
No veo una opción del menú
Cada rol ve sólo lo suyo. Pedí el acceso a Administración.
¿Puedo usarla desde el celular?
Sí, entrando a www.plotcenterlab.com.ar desde el navegador del teléfono. Para instalaciones y metalúrgica hay una app de campo pensada para el celular.
¿Se guarda todo solo?
Sí. Los cambios se guardan al instante y los ven todos. Los formularios largos, como la nueva orden, guardan un borrador.